零件库管理规范样本.doc

零件库管理制度

目标和适用范围

（1）、目标

确保零件质量、搞好合理贮备、降低产品成本，加速流动资金周转，规范保管人职员作，为生产提供优质服务。

（2）、适用范围

本制度适适用于军品部中央零件库总库及各生产单位在制品（半成品）库库房管理。

职责

（1）、企业军品部负责中央零件总库管理、总库保管对入总库零件负责收发及保管。

（2）、各生产单位按企业作业计划完工零组件，由生产单位填写入库单，一式四份（自存二份、中央零件总库、军品部计调各一份）、经检验合格后，方可提交零件总库，保管员按另组件保管说明书进行保管和发放。

（3）、中央零件总库保管员对各生产单位提交入库零组件进行查实（检斤），对批次管理零件，除检验零件数量和表面质量外，还要检验零件质量合格证批次、数量、检验印章。

（4）、保管员填写入库单要正确、清楚，零件实物要和经各级检验盖章合格证三者相符。零组件在所需工位器具和保护方法齐备后方可入库，并在入库单上签字（盖章）。对入库标准件还要在包装纸（袋）上注明其制造日期。

（5）、保管员在办理接入库手续时，要做到凭证不全不收，手续不齐不收，批次数量不符不收，质量不合格不收。

（6）、一样零件，可存放在同一架子或抽屉内，但批次要严格分清，不准混批。所保管帐页结存栏数量要分清批次，做到帐目卡片和库有零件实物相符合。

（7）、零件摆放整齐、科学、合理、便于清点，对有镀层零件，还要按零件保管说明书要求保留。

（8）、因为设计资料更改，零件库保管员应该根据质量部门发出库存零件出库通知单要求，认真清理出库，对返修品、退库零件均要重新推行入库手续。

（9）、库房要严格按月份产品作业计划配套，零件保管员按“配套卡片”向装配线发放零组件，对不含有配套产品，不发放零组件，特殊情况需要带缺件配套时，要经单位责任人同意，所发放零组件，要有特殊统计，所缺件要有专门人员所要，超出期限，保管员负责收回已发放零组件并单独存放。对于期间内造成零件质量损失，通知单位责任人向质量、技术部门反应、处理。

（9．1）、保管员对入库零件发放，要实施先入库先发放要求。

（9．2）、当出现带缺件配套产品情况，相关保管员应随时同负责该缺件催要调度人员或单位责任人保持信息传输，加紧配套进度。

（10）、对企业外单位求援零组件，必需由主管计划员同意并签发“发货通知单”，保管员以此付货。

（11）、企业内相关单位做试验，质量分析需领用零件时，除有其单位责任人同意试验卡片外，还应填写“零组件领用单”，由主管计划员签字同意后，保管员方可发放。

（12）、入库零组件报废或返修，应有报废单或返修单。经检验员、责任单位、主管计划员签字后方可出库返修、补制。

（13）、库房保管员按分工建立零组件收支台帐，不得随意更改、更换。

（14）、库房保管员每季一次盘点，时间为季末、保管员要立即报出“在制品清点表”，信息反馈要立即正确。做到帐、物、卡三相符。

（15）、保管员要常常检验零件保管质量。预防零件锈蚀，发觉问题立即汇报领导。

（16）、库房内严禁存放废品零件。发觉零件有质量问题应立即隔离，并汇报领导处理。

（17）、对创优产品配套发放，要按产品配套通知单实施。

其它要求

（1）、库房要保持清洁，库内温、湿度要符合要求，并天天做好统计。

（2）、严禁将易燃易爆、易腐蚀物品带入库房，库内不得存放和库房无关物品，和库房无关人员不得入内。

考评、检验

（1）、军品部计调每季对中央零件库抽查一次，并建立专门档案记载检验情况，，统计要保留两年。

（2）、各单位在制品库（半成品）由本单位一名责任人牵头，由单位计调部门负责检验、考评，并负责将统计档案保留十二个月。

表格

（1）、发货通知单（/3E5.20.503-84）由签发通知单主管计划员保留十二个月。

（2）、零件领用单由主管计划员负责保留十二个月。