不合格品控制程序.docx

上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司文件编号:TSQP-0803-01

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文件批准部门: 本文件实施日期: 2016/1/22

不合格品控制程序

1.0目的

本程序规定了对整个生产过程中的不合格品、可疑产品以及客户退货产品的控制与处置方法，对于成品降级（作市场配件用）使用及原材料让步使用规定与批准的方法，以确保不合格品不流入客户手中。

2.0适用范围

对原材料验收、外包方产品验收、客户提供产品验收、过程控制、成品检验与客户退货的不合格品与可疑产品的处置办法；对原材料让步使用的规定；对成品降级（作市场配件用）使用的规定。

3.0定义

3.1不合格品：凡产品经检验或测试不符合标准要求时，则该产品为不合格品；

3.2可疑产品：无状态标识的产品，则为可疑产品；其与不合格品等同对待；

3.3待检品：生产过程中一时难以确定其质量合格与否时，视作为待检品；

4.0程序流程图

负责人

仓库材料检验员材料到货送检单原材料进公司补充说明 流程图 主要输出 主要支持

仓库材料检验员

材料到货送检单

原材料进公司

原材料

原材料

分供方产品

分供方产品

客户提供产品

客户提供产品

Yes原材料验收报告不合格标识采购员质量部材料检验员

Yes

原材料验收报告

不合格标识

采购员

质量部材料检验员

质量部检验

No.5.1

No.

2情况分析1

2

情况分析

1

检验主管质量经理处置结论3挑选使用4返工返修偏差接收5.2

检验主管

质量经理

处置结论

3

挑选使用

4

返工返修

偏差接收

负责人

补充说明 流程图 主要输出 主要支持

退供应商

退供应商

3

紧急放行

2

偏差放行

4

1

合格入库

采购主管采购员

采购主管

采购员

质量主管生产主管偏差报告

质量主管

生产主管

偏差报告

采购员

5.2

质量主管

质量主管

生产主管

新品开发主管

偏差报告采购员5.3

偏差报告

采购员

N

No.

Yes

No.

Yes

交付下道工序

生产过程中检验

生产过程中产品

复检

情况分析

报废

返工返修

偏差接收

质量检验员检验与测试记录不合格标识待检品标识

质量检验员

检验与测试记录不合格标识

待检品标识

钢化玻璃检测记录

生产操作工

5.4

待检品记录报告生产部主管

待检品记录报告

生产部主管

生产操作工

生产操作工

生产操作工处置结论生产部主管

生产操作工

处置结论

生产部主管

负责人

质量主管销售主管采购主管生产主管“B级品”记录偏差申请单补充说明 流程图 主要输出

质量主管

销售主管

采购主管

生产主管

“B级品”记录

偏差申请单

偏差接收/让步使用5.5

偏差接收/让步使用

外观、尺寸偏差

外观、尺寸偏差

B级品标记

B级品标记

成品（

成品（B）

装箱入库

装箱入库

销售

销售

成品

成品

成品检验Yes质量检验员检验主管

成品检验

Yes

质量检验员

检验主管

成品检验记录

5.6

YesNo

Yes

No

复检车间主管制造经理生产操作工

复检

车间主管

制造经理

生产操作工

成品抽检/全检报告

No.

No.

情况分析报废返工返修偏差接收

情况分析

报废

返工返修

偏差接收

生产操作工

制造经理

处置结论

质量主管销售主管

质量主管

销售主管

采购主管

生产主管

“B级品”记录

偏差申请单

成品包装

成品包装

负责人

补充说明 流程图 主要输出 主要支持

成品

成品

5.7成品测试质量检验员检验主管

成品测试

质量检验员

检验主管

成品测试记录

YesNo