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管理层声明书
本公司与xxxx会计师事务所有限公司订立审计合约,聘请贵事务所对本公
司财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表进行
审计,并发表真实公正的审计意见。
本公司理解到包括的会计信息的遗漏或错报可能会影响财务报表使用者依
据财务报表作出的经济决策。
我们从本公司管理人员手中获取了以下充分的相关信息如下。
本公司就已知和确认事项作出如下声明:
1.本公司承诺,按照企业会计准则的规定编制财务报表是我们的责任。
2.本公司已按照企业会计准则的规定编制财务报表,会计政策的运用与上
年保持了一致,本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责
任。
3.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现
并纠正错报,是本公司管理层的责任。
4.本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,公允
反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,财务报表不存在重大错报。
本公司不存在贵事务所在审计过程中发现的未更正错报。
关于信息的完整性
5.本公司已向贵事务所提供了:
(1)全部财务信息和其他数据;
(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;
(3)全部股东会和董事会的会议记录。
关于确认、计量和列报
6.本公司所有经济业务均已按规定入账,不存在账外资产或未计负债。
7.本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。
8.本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有
事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等
或有事项。
9.除财务报表附注披露的承诺事项外,本公司不存在其他应披露而未披露
的承诺事项。
10.本公司已提供了全部关联方及关联方交易信息,确信本公司已经在按
企业会计准则编制的会计报表中予以适当的披露。
11.我们认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的,恰当地反映了
本公司的意图和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合企业
会计制度的规定,并在使用上保持了一贯性;公司已在财务报表中对上述事项作
出恰当披露。
12.我们已向您提供有关承诺的所有信息,这些信息均已在财务报表附注中
披露。
13.没有明确的重大不确定事项可能影响财务报表的诚实表述。
14.本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,不存在对
财务报表产生重大影响的舞弊和其他违反法规行为,未发现:
(1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;
(2)涉及对内部控制产生重大影响的员工的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信
息;
(3)涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞
弊嫌疑的信息。
15.本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表
产生重大影响的事项。
16.本公司对所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、
质押资产。
17.本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经
营或破产清算。
18.本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中
披露的资产负债表日后事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负
债表日后事项。
19.本公司管理层确信:
(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;
(2)无税务纠纷。
法定代表人(签名并盖章)
财务负责人(签名并盖章)
2019年月日
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