食品安全管理规范程序样本.doc

受控状态：发放号：

山东WW食品

食品安全管理规范

程序文件

（第一版）

文件编号：WW/B

编制人：

批准人：

实施日期：.6.1

程序文件

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内容

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WW/B-15.0

WW/B-16.0

WW/B-17.0

文件控制程序

统计控制程序

内部审核控制程序

不合格产品控制程序

纠正方法控制程序

产品标识和可追溯性控制程序

产品召回控制程序

职员能力、意识和培训控制程序

监视和测量控制程序

沟通控制程序

突发事件准备和响应控制程序

检验和试验控制程序

管理评审控制程序

更新控制程序

确定控制程序

验证控制程序

修改控制页

程序文件

一、文件控制程序

序号WW/B-1.0

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1目标

对食品安全管理体系所要求文件进行控制，确保文件控制要实施以下事宜：

1.1文件在公布前要得到同意，以确保文件充足性和适宜性。

1.2对文件进行评审、必需时加以更新并再次同意。

1.3确保文件更新和现行修订状态得到识别。

1.4在使用现场确保能取得对应文件有效版本。

1.5确保文件字迹清楚、易于标识和检索。

1.6、确保外来文件识别、获取并控制其分发。

1.7预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件进行合适标识。

2适用范围

2.1食品安全管理体系文件制订、审批、发放、管理、更新和处理活动控制。

2.2法律法规、外来技术文件识别、获取和控制。

3职责

3.1办公室作为实施文件控制程序关键责任部门，负责以下事宜：

3.1.1制订文件编号、标识规则。

3.1.2食品安全管理规范、程序文件编写和控制。

3.1.3法律法规识别、获取和控制。

3.1.4企业食品安全管理规范、外来文件立案。

3.2进入企业质量管理体系各部门作为实施文件控制程序相关责任部门负责。

3.2.1参与食品安全管理规范、程序文件编写。

3.2.2本部门食品安全管理规范文件制订和控制。

3.2.3归本部门使用文件保管。

4工作程序

4.1文件同意和公布

4.1.1文件在公布前由授权人员对其适用性、完整性进行审批。

4.1.1.1食品安全管理规范（前提方案和HACCP计划）由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理同意。

4.1.1.2程序文件由办公室组织编写，管理者代表同意。

4.1.1.3其它食品安全管理体系文件由各部门自行制订，部门责任人同意。

4.1.1.4法律法规有效性由食品安全管理办公室负责审查。

4.1.1.5外来技术文件有效性由质检科负责审查。

4.1.1.6全部文件全部必需根据文件编号、标识规则要求进行标识，并做到文字清楚、签署完整。

4.2文件控制

4.2.1办公室负责制订企业文件编号、标识规则，编写企业《受控文件明细表》，具体说明这些文件编号、名称、控制部门、发放范围、数量和版本号。发放范围要确保全部使用现场和对食品安全管理体系有效运行至关关键操作点全部能得到对应文件有效版本。

4.2.2文件控制部门按《受控文件明细表》要求发放范围发放文件。

4.2.3文件发放部门要做好发放统计，统计发放文件编号、名称、数量、发放序号、接收部门及人员、发放时间、文件版本号和回收情况。

4.2.4文件持有者负责文件保管，不得复制、丢失，未经同意不得向企业外部泄露文件内容。

4.2.5作废或失效文件由控制部门立即从发放和使用场所撤出并填写《文件回收统计》。

程序文件

一、文件控制程序

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4.2.6撤出作废文件根据管理权限由控制部门统一销毁并填写《文件销毁统计》。作为资料需保留作废文件和资料，由控制部门加盖“保留资料”印章后，妥善保管。

4.3文件和资料评审和更新

4.3.1企业结合食品安全管理体系策划、产品实现策划、内部审核和管理评审对文件进行评审，需做出更新时，由控制部门实施。文件更新须按4.1条款要求权限由相关人员重新同意。

4.3.2取得同意更新由文件控制部门统一实施，依据更新次数、处数和范围实施标识、换页或换版。

4.3.3标识更新由文件控制部门填写《文件更改统计》，统计文件更新次数、页码、标识、日期和责任人。

4.4外来文件控制

4.4.1适使用方法律法规由办公室经过：

——当地政府；

——行政管理部门；

——新闻媒介；

——上级领导机关；

等多个渠道识