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普查、清理仓储旧物资实施方案
一、成立普查清理工作办公室
1、主任：孙玉庆副主任：李建国
主任助理：于振江（质量检定）业务监督：覃燕玲（财务方法）
2、下设盘点工作组
组长：（财务部会计1名）记录盘盈、盘亏情况；向业务监督反馈
财会信息；指导各库管员登记入账；预备专题报告。
副组长：高建胜
组员：李萍、王爱青、秦瑞英、张玉美、郭欣、丰其文、李传玉
孙雪萍、李东海、崔强、李春兰、张茹
（1）配套库：现任管库员（3人）
①180库：王淑敏
②185、190库：周燕燕
③标准件：徐燕
④专检员：（机动）组员：（机动）
（2）半成品库：丁传德（自制件、外协件）
专检员：（机动）组员：（机动）
（3）成品库：高建胜
专检员：（机动）组员：（机动）
（4）化工、燃料库：王忠欣
专检员：（机动）组员：（机动）
（5）钢材、设备配件工具库：魏其华
专检员：（机动）组员：（机动）
二、确保原则
（1）确保产品生产正常进行及其物资入库、出库业务，不受影
响。
（2）日清月结，保证盘点核算不受影响。
（3）保证符合税务政策、财会工作纪律。
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三、实施方法和要求
1、配备转运工人4-6人，由搬运工和后勤科保洁工组成。
2、从本月24日开始，禁止新采购入库的物资与旧物资，混存混
放，以防止扩大混乱。
3、设临时分检库（现配套库楼下），做为从各库房退出的旧物资
类别、品名、规格、数量的分检地。分检库预定各库分检区，
以防止新混乱。
4、质量检定准确，判定合理（由专检员负责）。
A、可用：指质量合格，可转入公司产品生产使用、代用或设备
维修等利用的。
B、可变价销售：无明显缺陷，肯定高于废品价值的。
C、废品：无继续库存价值，只能收回残值的。
5、设旧物资临时综合库（现外协配套库楼上）。库内划区存放，
设标识牌。
6、设临时废品物资库（职工食堂隔壁），分类存放。
7、由财务部牵头，及时进行财务账与仓库账；新账与旧账的调整、
登记；指示清楚废品（C）、可变价销售物资（B）范围，报告
报批之后，由供应科接手处理。
8、对旧物资实行全面盘点，先记录名称、规格、数量，对照旧账，
标注清楚差异情况，盘亏盘盈情况，在账不在账说明。
9、新借调的车间统计员、专检员、办公室组成人员，以及盘点开
始后临时借用的其它人员，要坚定信心，认真负责，全程介入
盘点工作。
10、库管员必须全程跟踪参与旧物资盘存工作，为自己的工作质
量负责。
11、财务部要及时指导库管员登记入帐，实现财务账与仓库台账
与库存数量、品名、规格、价格全相符。从此彻底解决历史遗
留问题，并入核算新方式。
12、财务部牵头税务处理和公司账目处理，及物资价值认定工作，
为其政策合规负责，为库量资产的价值真实性负责。
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13、严格执行《旧物资盘点流程》，主任和副主任为其可行性，正
确性负责。
四、作业顺序与进度
1、以配套库成品库自制件、外协件库
化工、辅料、燃料库钢材、设备配件、工具库为序
2、本年度8月29日起至本年度11月28日止。其中，配套库、
成品库15天之内结束。
3、副主任提前下达各库每周盘点作业计划表，经普查办主任批准，
统一调度实施。
4、供应科长期执行废品出售指令。（临时、机动）
5、严格按《旧物资盘点流程图》作业。（见附表）
五、责任规定
1、不能保证工作
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