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1.3原油配置、运输业务流程

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修订对照表B1.31-

“1.3原油配置、运输业务流程”修订对照表

原流程

再修订为

备注

一业务目标

1经营目标

1.1确保原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输到各原油加工企业；努力降低原油运输成本，努力降低原油途耗

二业务风险

1经营风险

1.6未经审核，擅自变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险

三业务流程步骤与控制点

1.2生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，经总裁审批签发后下达给各分公司执行。

2.1生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划；生产经营管理部根据股份公司月度原油资源配置计划，结合各分(子)公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划经总裁审批签发后下达各分(子)公司执行。

2.2由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油资源配置运输计划，由供油单位或受油单位向生产经营管理部提出建议，生产经营管理部应根据分(子)公司生产情况和运输动态，提出月度资源配置运输调整计划，经总裁审批签发后，向有关分(子)公司下达原油资源配置运输调整计划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，确保各分（子）公司正常生产。

3.3生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道分公司输油及销油计划，经分管副总裁审定签发后，下达执行。

3.4生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变化，提出原油中转和运输费用商谈方案，经分管副总裁审批后，组织有关单位与港口、运输等部门协商运输、中转费用，降低原油运输及中转费用。

4.1各炼油化工分(子)公司原油采购部门根据股份公司总部下达的配置计划和运输计划提出各自的月度原油运输执行计划，经分(子)公司经理审批后，与各有关原油运输部门落实原油具体运输及交货日期；并根据原油采购合同和月度原油运输执行计划，按分(子)公司经理的书面授权，与各原油运输单位签订运输劳务合同，分送各有关部门。

一业务目标

1经营目标

1.1保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗

二业务风险

1经营风险

1.6未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。

三业务流程步骤与控制点

1.2生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，经总裁班子成员审批签发后下达给各分公司执行。

2.1生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划；生产经营管理部根据股份公司月度原油资源配置计划，结合各分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划经总裁班子成员审批签发后下达各分（子）公司执行。

2.2由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油资源配置运输计划，由供油单位或受油单位向生产经营管理部提出建议，生产经营管理部应根据分（子）公司生产情况和运输动态，提出月度资源配置运输调整计划，经分管副主任审批后，向有关分（子）公司下达原油资源配置运输调整计划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，保证各分（子）公司正常生产。

3.3生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，经总裁班子成员审定签发后，下达执行。

3.4生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变化，提出原油中转和运输费用商谈方案，组织有关单位与港口、运输等部门协商运输、中转费用，降低原油运输及中转费用。

4.1各炼油化工分（子）公司原油采购部门根据股份公司下达的配置计划和运输计划提出各自的月度原油运输执行计划，经分（子）公司经理审批后，与各有关原油运输部门落实原油具体运输及交货日期；并根据原油采购合同和月度原油运输执行计划，按规定权限与各原油运输单位签订运输劳务合同，分送各有关部门。

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