有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共27页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
副科长岗位职责
岗位职责
1、依据会计核实措施和相关制度要求认真组织各自分管工作财务管理、会计核实工作，按要求时间编制会计决算，立即向科长提供财务情况。
2、监督指导各自分管工作业务操作过程，审核完成工作情况。
3、定时向科长汇报所分管工作情况，提供有利于分管工作和全局财务管理提议，对分管工作年初提交工作计划，实施中有请示、有汇报，年底做出工作总结。
4、认真完成科长交办其它工作，负责对分管工作工作人员业务培训和职业道德教育工作。
5、工作中有交叉关系业务各分管责任人要主动配合，作好数据查对和交叉业务账务处理，配合相关部门作好和分管工作相关系各项工作。
6、定时组织清理分管业务多种挂账和查对资产存货情况，以书面材料向科长汇报。
二、工作步骤
工作中情况请示汇报组织开展工作
工作中情况请示汇报
组织开展工作
年初制订并提交工作计划
监督指导业务操作过程
审核整改工作成果
年底工作总结
三、风险点
1、制订工作计划。
2、工作中情况请示和汇报。
3、监督指导操作过程。
四、防控方法
1、各分管副科长组织开展工作必需依据工作计划内容，工作计划外工作由科长另外交办。
2、各副科长在工作中情况必需保持同科长沟通，科长每个月召开一次科长例会，听取工作情况汇报，共同研究需要处理工作，制订出处理措施，会计要有会议统计。
3、科长每个月抽查各分管科长工作情况，对全部处理账务进行审核。
4、除分管工作外全部工作必需由科长下达，对内对外报出数据必需经科长审核，费用核销业务账务处理要经科长指示，对上工作请示和汇报由科长负责。
5、重大事项和专题资金项目标管理由科长组织相关人员共同约定出工作方案，按方案开展工作。
综合会计岗位职责
岗位职责
1、核实汇总全局及所属企机关和部门各项收入、生产成本、费用支出及企业经营结果，编制企业会计决算，按月清理多种挂账，对呆死账要立即提出向科长汇报。
2、应交税务机关企业各项税金计算、申报、缴纳和账务处理，作好有代扣代缴业务事务。
3、负责本部门向林业局各级领导和部门提供财务数据信息资料填制，汇总每个月各项收支情况，填制汇总表和明细表。
4、粮食直补、家电下乡、遗属补助、城镇居民低保补助等业务处理，认真领会发放政策性文件并配合包含相关部门作好发放工作。
5、汇同劳资和社保部门查对相关数据，对上缴社保多种保险作账务处理。
6、和所属单位查对往来结算账目并作出账务调整，监督出纳人员查对银行未达账项并对未达账项作账务处理。
7、检验指导所属单位会计业务及账务处理，定时对企业经营情况作出分析并上报科长，为企业管理提供真实有说服力分析材料。
二、业务操作步骤
1、办理会计业务步骤
交出纳员填支票并加盖印鉴取得并审核原始凭证填制付款凭证
交出纳员填支票并加盖印鉴
取得并审核原始凭证
填制付款凭证
会计审核支票加盖印鉴填制决算会计凭证入账稽核并审核盖章
会计审核支票加盖印鉴
填制决算
会计凭证入账
稽核并审核盖章
2、办理转账业务步骤
稽核员稽核签字填制会计凭证取得并审核原始凭证
稽核员稽核签字
填制会计凭证
取得并审核原始凭证
登记明细账季末汇总编制决算
登记明细账
季末汇总编制决算
三、风险点
取得原始凭证和加盖印鉴。
四、采取防控方法
1、会计人员收到原始凭证要对以下方面审核：
（1）原始凭证和发生业务是否相符；
（2）原始凭证列出项目是否是在要求可核销范围内；
（3）是否有领导签字和科长审核意见。
不含有上述条件不许可填制会计凭证。
2、加盖印鉴
财务印鉴必需由出纳和会计分离保管和使用，两个印鉴不能同时存放一处。
3、稽核人员要对业务发生至结束会计处理全程稽核，无稽核员签字会计凭证无效。
出纳员岗位工作职责
一、岗位职责
1、按资金管理要求收取和支付企业多种款项，按会计核实制度要求对收取和支出资金登记银行存款和现金日志账，并立即和总账查对。
2、依据会计人员填制会计凭证办理资金支付业务。
3、在分管领导监督下和会计人员查对企业在银行设置账户未达账项，填列未达账项金额和未达原因，交会计作为账务调整。
4、办理企业收入资金存放业务，收取企业发生结算业务在银行票据和凭证，立即交会计人员处理业务。
5、办理企业在银行开设账户许可证年检。
6、按会计制度和银行要求妥善保管从银行领取多种空白支票。
二、业务操作步骤
1、付款业务
稽核会计审核盖印鉴签发付款凭证审核会计凭证
稽核
会计审核盖印鉴
签发付款凭证
审核会计凭证
交领导人签字并持凭证去银行提款记账完成将会计凭证交至会计人员
交领导人签字并持凭证去银行提款
记账完成将会计凭证交至会计人员
2、收款业务
收据联交给交款人开出收据送交会计复核签字清点现金或其它存款凭据
收据联交给交款人
开出收据送交会计复核签字
清点现金或其它存款凭据
将存单记账后送交会计作账务
文档评论（0）