供应商质保体系实地审查项目 .pdf

考察项目控制项目

是否完善来料检验单位，具备针对所有物料部件检验、试验的作业指导书，明确描述检验

设备点检、校准、使用、计量等操作要求，明确检验的方法、判定标准、具体检验项目、

比例、每项检验项目的检验手段和检验责任人

来料检验批合格、让步使用、退货判定标准及其程序是否具备文件规范

关键原材料（涉及电气安全、高精密、价格昂贵等）具备严格的检验标准和有效的检测项

目、方法

一、来料建立检验设备点检保养制度（设备点检项目、点检频次、点检时间等）并作相关记录

检验建立设备维修记录跟踪表（即设备病历卡）及设备使用状态标示（合格、待维修）

对原材料的更改，是否有严格的书面文件规定，是否具备可靠的试验验证，是否上报客户

确认并有有效的文件回复

各项检验记录形成有效检验报告并分类归档备案，具备检验记录保留期限，形成有效的可

追溯性

制定来料检验周、月质量统计分析报告，是否针对突出物料的供应商提出整改措施，供应

商是否实行回复和有效整改

按产品建立过程控制计划（QC工程图）

列举该控制点需涉及到的主要生产物资和辅助生产物资

明确该控制点须对主要生产物资和辅助生产物资监控项目、并作好相应监控记录

生产格力产品时必须有控制点流程卡，该卡须跟该产品在每道控制点流通一直到入库，尽

可能具备格力产品专线专员生产

建立检验控制点作业指导书（指导书内容须详细描述检验项目、参数数据、操作要求，并

附上每个工位具体操作图片）

建立控制点检验设备操作指导书，明确描述检验设备点检、校准、使用、计量等操作要求

建立关键控制点检验指导书，明确检验工作的首件、巡查、成品、出货检验的方法、判定

标准、具体检验项目、比例、每项检验项目的检验手段和检验责任人（外观检验项目须附

控制标准、控制位置的图片）及型式实验抽样方法、比例，以上检验项目是否完善记录备

是否对各类指导性文件进行内部控制管理，对更改文件是否进行回收、发放、报废等的有

二、生产效控制程序并记录备案

过程控制建立产品可靠性实验室，具备权威机构认可或取得认证资格证书等，仪器设备必须具备计

量合格、操作作业指导书及实验数据形成文件归档，具备有针对所有部件的检验实验方法

建立生产操作岗位作业指导书（指导书内容须详细描述操作方法，并附上每个工位具体操

作图片）及形成自检互检体制

建立关键控制点工艺控制要求（生产设备工艺参数范围、监督、工艺数据是否形成SPC监

针对部分生产过程工艺参数是逐步变化的产品，须规定工艺参数巡检频次，确定岗位或责

任人监督生产工艺要求执行情况、并制定相应的考核管理制度

制定生产、检验异常情况控制要求，明确不合格品控制比例、处理方案、整改措施要求，

并是否形成有效的分析、改进处理，不合格品的实际控制是否按规定进行标识、隔离和处

生产、检验异常情况控制不合格品控制比例超标，处理方法是否依照文件执行，是否形成

书面报告并综合审定处理

制定、公布周、月、年度生产质量分析报告，包括数据统计、合格率走势分析、不良缺陷

比例类别、异常原因分析、整改工作计划、实行验收效果等可行性报告

建立生产、检验、试验设备汇总清单

建立设备点检保养制度（设备点检项目、点检频次、点检时间等）并作相关记录

三、生产制定检验仪器、试验设备计量周期规定、检验仪器计量跟踪表，并具备文件规定操作程序

设备及检计量器具是否具备国家认定机构的计量合格证或具备计量资格

验设备制定设备保养计划（年度、月度）、并明确设备具体保养项目及相应保养周期

(含计量)建立设备维修记录跟踪表（即设备病历卡）及设备使用状态标示（合格、待维修）

管理建立辅助工装、模具和夹具的汇总清单，并制定定期校准制度（校准项目、校准周期等）

制定模具、辅助工装、夹具的管理文件，是否实行专人发放、验收，专人领取、返还制，

具备进、出