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12.2成品油调运业务流程

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修订对照表B12.2－PAGE1

“12.2成品油调运业务流程”修订对照表

原稿内容

现修订为

备注

2 财务目标

2.1运费核算真实、准确、及时、完整。

3.1 大区销售分公司负责建立与生产分（子）公司运销部门、省市分公司的联系与协调制度，并按照油品销售事业部下达的月度一次物流运输计划与生产分（子）公司运销部门共同组织好油品出厂工作。

3.6各省市分公司应购买危险品货物保险，以规避货物意外损失。

4 调整运输计划

4.1 各省市分公司根据市场情况需要对预排运输计划调整时，须提前报供货生产分（子）公司所在地大区销售分公司。

4.2 因运输计划调整须重新安排，大区销售分公司须商各省市分公司后提出恢复、变更、追加运输计划，并与有关生产分（子）按规定程序共同办理相关手续。同时将进成都、昆明铁路局等重点流向的铁路运输追加计划上报油品销售事业部运行处。

6.1 油品销售事业部对大区销售分公司、各省市分公司运输计划执行情况进行不定期抽查。

6.2 大区销售分公司、省市分公司对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查

7.1油品销售事业部及各省市分公司根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，经油品销售事业部分管副主任审核后，提交同级经济活动分析会。

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不单独作为控制点

3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）应购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金），保险协议由经理审批，以规避货物意外损失。

删除

5.1 油品销售事业部对大区销售分公司、各省（市）分公司（区外销售公司）运输计划执行情况进行不定期抽查，检查结果报分管副经理。

5.2 大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形成汇总表报分管副经理。

6.1油品销售事业部及各省（市）分公司（区外销售公司）根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报油品销售事业部分管副主任，并提交同级经济活动分析会。

结合流程特征删除财务目标和风险