文化传播经营业务风险控制矩阵 .pdfVIP

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XX实业股份有限公司-风险控制矩阵

单位名称:XX实业股份有限公司-文传公司

业务流程名称:文化传播经营业务

控制活动其他信息

手工否

控预防用

流程风险控制目控制活控制责/系为

风险描述控制目标财务报表科目控制活动描述制型/检系相关政策编号及名

名称编号标编号动编号任部门统控关

频查型统称

制/键

率控制名

兼有控

总体HFWC-缺乏明确的经营项目HFWC-经营项目管理的职责分离HFWC-XX股份强制性乙方职能:项目总体广告推广方案的编制与审批文传公业预防手工是否《关于实施项目营

管理SA-管理职责与分工,导SA-CO-企业明确经营项目中各部门管理职SA-CA-1.文传公司作为XX股份公司的专业职能公司,负责全公司范围内的宣传、司务型销及推广管控优化

Risk-致各部门协

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