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物业预算方案

物业管理预算方案

xxxx物业管理收支预

算方案

篇一:物业预算方案

【xxxx】

物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案

一、前言

为贯彻我司一贯秉承的物业管理

风格和水准，向业主/物业使用人提供安

全、清洁、温馨、周到、规范、注重细

节的、高品质的服务和管理，在尽量节

约开支的前提下，提出如下预测方案。

二、基本概况：

总建筑面积：192527.64㎡。

总用地面积：35408.00；

住宅区149548.66㎡，共1273

户；

商业区3713.23㎡；

道路及其他用地面积：9136.37

㎡；

建筑占地面积：10337.79㎡；

绿化率45%，为15933.84㎡；

建筑密度：29.20%；

独立车位1306个。

三、机构设置

小区管理处设置工作人员40人，

人员结构图如下：

该大厦物业服务工作人员各种岗

位最低设置为：

1、项目经理1人，负责全面工作；

2、行政财务部5人：

经理助理1人，同时兼任办公

室客服主管；

3、秩序维护部19人

主管1人，负责秩序维护服务

部的全面工作；

领班3人（不脱产）主要从事

巡逻员的工作，负责秩序维护服务

部内勤、协助主管对整个部门进行

管理检查等，是不脱产的管理岗位；

安防、消防监控中心值班员3

人；

两个人行出入口各两人、汽车

出入口各一人、车库两人

巡逻员3人、换休3人。

4、客户服务部4人：

主管1人

客户管理员兼报修中心接待员

2人；

收银员兼报修中心接待员1人，

文件收发、档案管理、公司内部

局域网的一般管理和维护工作；

5、工程维修部8人：

主管兼工程师1人，负责工程

维修部的全面工作；

领班1人（不脱产），负责设施

设备和日常维修保养，并负责对

运转和维修工的考核、业务指导及

培训；

内勤1人，兼小区的所有档案

管理员，同时兼任物业管理处库房

管理员；

运转值班和维修各工种工人5

人。

6、保洁绿化部26人：

主管1人，负责保洁、绿化全

面工作；

领班1人（不脱产的），负责保

洁、绿化工的指导和考核工作，

计划拟订、班前班后讲评等；

小区内部保洁工13人；

小区四周环境游动保洁工4人；

轮休3人、停车库1人、绿化

工3人。

四、基本成本（按月计算）

1、人力成本

（1）、管理处主任1

人2300元

（2）、行政财务部（5人）

主任助理1人

1800元

人事、行政主管1人

1500元

品质督导员