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办公用品管理方案计划办法详细介绍范文示范

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办公用品管理制度

一、宗旨

为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪

费，特制定本办法。

二、适用范围

公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。

三、管理部门

办公用品的管理部门是人力资源部

四、日常管理

1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品

包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理

制度。

2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、

尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印

机、复印机等。

3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及

容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后

果自负。

五、采购管理

1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。

2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计

划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具

体物品发放依据实际采购情况而定。

3、办公用品采购的一般程序为：

A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，

填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即

大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；

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b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验

收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确

定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。

c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》

（附表三）签字确认；

d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。4、各部门

若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请

单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经

理批准，后由采购部实施采购任务。

5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监

督指导。

6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并

将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。

六、用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记

入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。

3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台

帐，做到入库有手续、发放有登记。

七、办公用品的领用

1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表

四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或

个人。

2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、

领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用

品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)

时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附

表三）上签字。

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3、员工领用单价在100元以上的物品，须经部门主管核准同意。

4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入

移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

5、特殊办公用品的