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宁波分企业费用管理制度
为使企业各项费用使用和报销能够严格根据总企业《营销管理财务纲领》要求实施，杜绝奢侈浪费，发扬勤俭节省作风，特制订本制度。
费用管理措施
分企业本部费用包含：分企业本部人员工资及奖金、房租、通讯费、交通费、税金、广告促销费、客服日常费用、差旅费、办公费用、招待费、运费（不包含由办事处到终端所发生运费）、车辆费及其它由本部发生费用。
一、通讯费用管理
通讯费是各部门、各办事处因工作需要而发生电话费和手机费。
凡享受通讯费报销人员须确保二十四小时全天候开机或提供有效通讯方法，如发觉无法联络，取消当月通讯费报销，并罚款20元；职员须将有效通讯方法报本部门及企业综合部，变更号码须2日内通知综合部，不然不予报销当月话费。
通讯费在限额内据实报销，超出部分自理；话费报销单以立案号码为准。
通讯费报销时间为次月15日以前，逾期不再报销。若确有需要在15日以后报销，需说明原因并在财务部费用会计处立案。
各部门、办事处话费实施每个月清算，固定话费超出部分由行为责任人负担，无责任人，从部门和办事处奖金中扣除（企业本部可查统计，从私人电话话费中扣除）。
通讯费使用标准
部门
职务
座机费标准
手机费标准
备注
分企业
经理
500
800
分企业
财务总监
300
400
检察
审计部
部门
200
经理
150
财务部
部门
600
对帐
主办会计
150
市场部
部门
350
经理
400
推广经理
150
客服
部门
1000
回访、投诉处理
经理
150
综合部
部门
400
经理
150
驾驶员
50
企划部
部门
300
经理
150
办事处
部门
200
主任
150
业务经理
50
业务主管
50
客服
350
客服主管
100
二、业务招待费管理
业务招待费是指企业各部门、各办事处因业务工作需要而发生餐费、礼品费等。
业务招待费发生必需是因业务工作需要，且发生后对改善和完善工作有一定主动作用。
业务招待费必需是单位行为而非个人行为。
业务招待费在发生前必需先填写《HYPERLINK业务招待费申请表》，经部门经理、财务总监和分企业经理同意后才可实施，特殊情况可预先电话汇报分企业经理和财务总监后补申请。
除网络商、大用户、工商、税务等特殊合作伙伴外，标准上平均每人每餐不得超出50元，特殊情况需报经总经理同意。
各办事处招待费用应在办事处费用限额以内控制使用。
招待费审批表
用户名称:
预期招待日期:
主宾姓名:
费用预算：
预定招待场所:
本企业出席人员:
其它客人:
招待事由:
此次招待目标:
总经理:
财务总监:
部门经理：
经办人：
三、广告费管理
各办事处广告费用均根据权责发生制标准核实分企业广告费用。
单项5000元以下（不含5000元）广告协议须有分企业经理和财务总监同意《广告活动审批表》后方可签定协议。协议均要求一式三份，财务、企划、对方单位各执一份。
单项或同一事项累计5000元以上（含5000元）50000元以下协议须有由大区同意《广告活动审批表》后方可签署协议；协议均要求一式三份，财务、企划、对方单位各执一份。
广告企业在按协议内容制作好广告物料后，由企划部负责到库房办理入库手续；由库管核实数量、开具入库单并登记物料台帐。
向办事处下发宣传物料时，企划部必需提供广告物料签收单随同货物一同前往。
办事处于查对所收物料同签收单无误后，由办事处主任和财务主管签字确定后随同当月费用报销单一同寄到分企业费用会计、由费用会计进行登记后转交企划员统一整理。
各办事处于申报由本办事处自己制作宣传物料、门头、灯箱及形象店专用具时，须上报具体费用预算表。
办事处发生全部广告宣传促销费用，不得从自己日常费用中支付，全部由企业统一拨往制作单位。
办事处必需建立物料台帐，用以登记企业下发本办事处要求制作多种物料收发存。
办事处申请制作灯箱门头，须将照片上报企划部或由企划部实地验收，不然对办事处主任一次处以罚款500元，并限期一周内补齐手续，不然加倍处罚。
分企业统一制作宣传物料和经过媒体投放新闻稿按实际使用量计入该办事处费用。
企业企划要求办事处上报《专柜进程汇总表》、《设置专柜申请表》、《设置专柜协议》等表格责任人为办事处主任。如该办事处不能按时上报将按企业具体要求对其进行处罚。
四、出差费用管理
出差是指企业在职人员依据企业安排离开日常办公区域外出办理业务、开会、学习等因公事项。
凡企业人员因公出差，应本着事前审批标准，出差前将自己出差理由、地点、时间报直接上级同意，并填写出差申请表，由主管上级签字后方能出差。未经同意，外出所产生一切费用由个人自理，外出期间按旷工处理。
企业任何人不得乘坐飞机，特殊情况经报大区市场总监和财务专员同意方可乘坐，同时，企业人员一律不得乘坐火车软卧及豪华游轮。
市内交通费
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