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客户提供资料一览表
我所接受贵公司委托，依据中华人民共和国有关法律，对贵公司的账务进行审计。为配合审
作进行，兹需贵公司提供如下有关资料，多谢合作：
需（√）
序号资料名称
否（×）
1公司开业的政府批准文件（含批准证书）
2工商行政管理局核发的营业执照（含全资子公司、控股公司）
3政府批准的公司协议（含补充部分）、合同
4公司现时执行的章程
5公司股东会或董事会或其他重要会议的决议、摘要
6税务局核发的税务登记表（纳税鉴定）
7税务局核发的纳税通知书、税务局批复的减免及其他事务文件
8验资证明及股权证明书
9资产评估报告及确认通知书
10房产证、土地使用权证等产权证明文件
11专利权、专有技术证明书、鉴定书
12公司人事管理制度及内部组织机构图
13会计核算及财务管理制度
14会计科目及其编号一览表
15授权批准文件负责人的印鉴与签字样本
16经济管理顾问与咨询的任何报告书等资料
17各类经济可行性研究报告、资料
18年度会计报表（期间：）含上年度的审计报告
19会计总账（期间：）
现金、银行存款等日记账、应收票据、应付账款、应收账款、其他应收款
20、其他应付款、预收账款、预付账款、预付账款明细表（含账龄分析）及
其分类账，银行存款年末对账单及银行存款调节表
存货盘存明细表、固定资产及折旧计算明细表、长期投资、在建工程分类
21
表及明细账
22按权益法核算的被投资单位的已审会计报表及审计报告
23短期投资的证明文件、托管证明和证券公司的对账单
营业收入、制造费用、销售费用、管理费用、财务费用及营业外收支明细
24
表及其分类账
25待摊费用及预提费用明细表及其分类账（含长期待摊费用）
26有关法律事务的裁决书、公证书、仲裁书等
有关的重要合同（含租赁、贷款、担保、抵押、保险、许可权、管理、长
27
期投资、人事招聘、重要购销、专有技术等）
28审计年度汇率使用一览表
29关联方单位名册、关联方交易事项说明及关联方交易的相应合同等
30其他相关资料、文件
31
32
33
配合审计工
是否已收
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