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K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分

采购管理制度与工作流程

部门：采购部

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目录

第一章总则1

第二章采购计划管理制度......................................................................4

第一节采购计划编制制度4

第二节采购预算管理制度6

第三节月度采购计划管理制度8

第三章采购计划管理流程10

一、采购计划工作流程10

二、月度采购计划增补流程11

第四章相关表格 12

一、购买申请单 12

二、紧急采购申请单 13

三、物资采购计划表 13

四、年度预算采购表 14

五、采购变更审批表 14

六、计划外采购申请表 15

恩施和诺生物工程有限责任公司

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分采购管理办法

第一章总则

为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外)，包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购

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合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。

第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。

第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。

第十二条、供应商资料档案应当包括：公司名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。

第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制统计报表。统计报反映供应商、采购数量、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间，在次月5日前报财务部和生产副总。

第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查，对当前采购方式、

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价格进行评估，实时调整采购方略，保证合理价格，降低采购成本。

第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商贿赂。一旦发现，除收缴贿赂外，移交司法机关并作开除处理。

第二章采购计划管理制度

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分第一节采购计划编制制度

一、目的

为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司的生产经营活动顺利、有序的进行，特制定本制度。

二、适用范围

适用于公司采购计划的编