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物业管理预算表范本全套

一、预算编制依据

1.1国家及地方相关法律法规和政策文件；

1.2物业管理服务合同及其相关附件；

1.3物业项目实际情况，包括但不限于项目规模、设施设备、地理位置等；

1.4历史同期物业管理费用支出情况；

1.5市场调查及同行业物业管理费用水平。

二、预算编制范围

2.1人员费用：包括员工工资、社会保险、福利待遇等；

2.2公用设施设备运行维护费用：包括能源费、维修费、保养费等；

2.3公共区域清洁卫生费用：包括清洁工具、清洁用品、绿化养护等；

2.4公共区域安全保卫费用：包括安保人员工资、安保设备购置及维护等；

2.5公共区域维修及改造费用：包括房屋本体及共用设施设备维修、更新改造等；

2.6管理费用：包括办公费用、通讯费用、交通费用等；

2.7其他费用：包括不可预见的临时性支出。

三、预算编制明细

3.1人员费用预算

a)岗位设置：根据物业管理需求，明确各岗位设置及人数；

b)工资标准：参照当地同行业水平，结合项目实际情况制定；

c)社会保险及福利：按照国家及地方政策规定执行；

d)人员费用预算总额：根据岗位设置、工资标准及社会保险福利计算得出。

3.2公用设施设备运行维护费用预算

a)能源费：根据设备运行情况及能源价格预测；

b)维修费：根据设备维修计划及历史维修费用分析；

c)保养费：根据设备保养周期及保养费用标准；

d)公用设施设备运行维护费用预算总额：能源费、维修费、保养费等合计。

（注：本文仅提供全文的五分之一内容，以下部分省略。）

四、公共区域清洁卫生费用预算

a)清洁工具及用品费用：根据清洁工具的更新周期、用品的消耗量及市场价格制定；

b)绿化养护费用：包括绿化植物的购买、种植、养护等费用；

c)清洁卫生费用预算总额：清洁工具及用品费用、绿化养护费用等合计。

五、公共区域安全保卫费用预算

a)安保人员工资：根据项目实际情况，明确安保人员数量及工资标准；

b)安保设备购置及维护费用：包括监控设备、报警设备、防护器材等的购置及维护；

c)安全保卫费用预算总额：安保人员工资、安保设备购置及维护费用等合计。

六、公共区域维修及改造费用预算

a)维修费用：根据房屋本体及共用设施设备的维修需求及维修费用标准；

b)更新改造费用：针对老化严重的设施设备进行更新改造，提高物业服务质量；

c)维修及改造费用预算总额：维修费用、更新改造费用等合计。

七、管理费用预算

a)办公费用：包括办公用品、办公设备购置及维护等；

b)通讯费用：包括固定电话、移动电话、网络通讯等费用；

c)交通费用：包括员工外出公干、业务拜访等产生的交通费用；

d)管理费用预算总额：办公费用、通讯费用、交通费用等合计。

八、其他费用预算

a)临时性支出：包括应急处理、突发事件等不可预见的费用；

b)其他费用预算总额：根据项目实际情况，合理预测临时性支出。

九、预算执行与监督

9.1预算的执行：根据预算编制内容，合理安排各项费用的支出；

9.2预算的监督：定期对预算执行情况进行检查，分析预算与实际支出的差异，及时调整预

算；

9.3预算调整：根据项目实际情况及市场变化，适时调整预算，确保预算的科学性和合理性。

（注：本文为全文的五分之二内容，以下部分省略。）

十、预算控制措施

10.1建立健全内部审批制度，对所有预算内外的支出进行严格审批；

10.2强化成本意识，提高员工对成本控制的重视程度；

10.3定期开展成本分析，对成本进行有效监控；

10.4采用先进的管理手段和工具，提高预算管理的效率和效果；

10.5对预算执行过程中发现的浪费现象，及时采取措施予以纠正。

十一、预算分析与评价

11.1对预算执行情况进行分析，包括预算执行率、费用使用效率等；

11.2定期组织预算评价会议，总结预算管理经验，查找不足，为下一年度预算编制提供依

据；

11.3对预算执行过程中的亮点和改进措施进行记录和分享，促进物业管理水平的提高；

11.4根据预算评价结果，对预算管理制度和流程进行优化。

十二、预算报告与沟通

12.1定期编制预算执行报告，向管理层和业主报告预算执行情况；

12.2建立有效的沟通机制，及时解答业主对预算管理的疑问；

12.3对预算调整和重大支出事项进行公开，提高预算透明度；

12.4通过多种渠道收集业主意见，将业主需求和建议纳入预算管理过程中。

十三、预算管理与绩效考核

13.1将预算执行情况作为员工绩效考核的重要指标；

13.2对预算执行良好