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4.7成品油直销及分销业务流程

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修订对照表B4.7－PAGE5

“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表

原稿内容

现修订为

备注

1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。

1.2 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责开拓和维护区域内成品油市场的直销/分销业务。

2.1 各级分公司营销部门根据年度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，经经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。

3.2 直销/分销经理在授权范围内按照经法律事务部审定的销售合同标准文本与客户签订销售合同。对标准文本做出一般性变更的，须由本级分公司法律事务部门（岗位）审核；重大变更的，须报法律事务部审核。

3.3 直销/分销经理定期与不定期走访客户，了解客户意见和需求，根据需求填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。部门负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，定期编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

4.1 各省市分公司经理（信用管理领导小组）负责制定相应的信用政策和信用总体规模，对营销部门和客户进行分类管理，设定不同层次营销部门和客户的信用额度，并明确相应的管理权限和相关责任。各地级分公司经理（信用管理领导小组）根据其上级省市分公司制定的信用政策和信用规模制定具体的实施细则。

4.2 各地级分公司营销部门结合信用实施细则，根据客户的资金、购买、信用等状况，定期对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。其上级分公司营销部门根据客户需求及信用等级拟定客户信用具体限额和相应支付方式，报本级分公司经理（信用管理领导小组）批准。

4.3 直销/分销经理在核定的信用额度范围内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本与客户签订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，报分管副经理审批。对于先提货后结算的销售业务，协议（或合同）必须明确销售价格和结算期限，并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户。

4.4 对于标准文本进行一般性修改的，须由本级法律事务部门（岗位）审核；进行重大修改的，须由法律事务部审核。

5.1 各省市分公司经理（价格领导小组）结合市场情况，按照国家规定价格制定直销/分销的价格标准和浮动权限。

5.2 地市公司价格领导小组根据省市公司制定的价格标准，结合当地实际，制定具体的销售价格和浮动比例。

5.3 直销/分销经理参照价格标准根据不同客户对象发布具体的价格，超出授权范围的逐级上报营销部门负责人和分管副经理审批。

6.1 现款现收：各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，复核无误后开具提货通知单并加盖印章。

6.3 代保管业务：开具发票的客户，应在开票之日10天内提货……

7.6 油库记账人员复核日发货量、提货通知单累计数量以及代保管台账，检查是否平衡，发现差异及时查找原因并进行调整。

8.1 各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目，报部门负责人审核后进行账务处理。

9油品对账

9.1 油库每月末与营销、财务部门对提货通知单、代保管台账和销售发票等进行对账，发现差异及时查找原因。

1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。

依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责开拓和维护区域内成品油市场的直销/分销业务。

2.1 各级分公司营销部门根据上级月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。

删除

3.2 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需求填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。部门负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信用总体规模，对营销部门和客户进行分类管理，设定不同层次营销部门和客户的信用额度，并明确相应的管理权限和相关责任。地市公司根据省（市）分公司（区外销售公司）制定的信用政策和信用规模，确定客户具体信用额度。

4.2 地市公司营销部门根据