有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共7页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
供应商审核表
供应商名称/代表：□供应商自查；□DXC审核审核日期：机密：★★
审查评分
NO.审查内容审查记录备注
项目54321
1.1是否有相应的流程确保采购的产品符合要求?
1.2是否有建立评估和选择供应商的标准？在该标准中，是否有根据采购品对随后的产品实现
或最终产品的影响程度而对供应商进行分级？
1.3是否有建立评价和重新评价供应商的准则？
采购
1管理1.4是否定期对供应商的质量、交期、服务、成本进行评价？
1.5是否将顾客的相关要求传达到供应商？※
1.6是否建立合格供应商名录？是否在合格供应商范围内采购？
1.7是否有明确采购信息变更的处理（包括公司采购用的图纸）？确保变更要求被执行？※
2.1是否有对建立采购品的验证机制？（包括：原材料及辅料、外发加工、设备等）
2.2是否有来料检验标准及抽样标准?※
采购
2品验2.3采购品验收是否有相应的验收记录？※
证
2.4是否有对供应商来料品质状况进行统计分析?
2.5对来料不良是否有相应的处理流程?※
3.1是否有建立环保与非环保物质的仓储管理规定？
3.2物料进仓、出仓是否有相应的流程文件?※
3.3是否有按先进先出管理?※
仓储
3
管理
3.4是否有规定仓储物品的保存期限？
3.5是否有规定过期品、不合格品的处理流程?※
3.6物料存放场所是否有相应的环境管理?※
4.1是否有建立变更管理流程（包括设计变更，5M变更）?※
变更
管理
审查评分
NO.审查内容审查记录备注
项目54321
变更
44.2变更后是否做了评审、验证、确认，并在实施前得到批准?※
管理
4.3变更前后物料/产品的标识是否有明确区分？变更前的/产品处理要求已经明确？※
5.1在用检测仪器的性能、量程是否能满足产品监测要求？
5.2有无流程文件明确规定对仪器/检测设备如何管理?
监测
5仪器5.3是否定期校正仪器/检测设备（含内校、外校）？※
管理
5.4是否建立仪器/检测设备失效后的追溯管理机制?※
5.5在用检测仪器是否在校正有效期内？※
6.1设备在使用前是否有进行确认?※
6.2是否有参照设备供应商建议、使用频率及质量状况建立设备保养计划?※
设备
66.3是否有按计划实施维护保养？※
管理
6.4设备维修后有无责任人作确认?
6.5是否有识别设备易损件？易损件是否能快速购买得到或备有库存？※
7.1采购品是否有提出有害物质管理要求（如：RoHS,REACH等）?※
7.2采购品验收时是否有确认有害物质含量有满足规定的含量标准？※
7.3库存中是否有将需做有害物质管控及无需做有害物质管控的物品分区储存并标识?※
有害
文档评论（0）