HD-WI-XR-18食堂管理规定.docVIP

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1.0目的

规范食堂管理,在控制成本的同时,为员工提供安全卫生的膳食服务和良好的就餐环境,提高员工满意度。

2.0范围

适用于公司、各服务中心项目部食堂

3.0职责

3.1公司行政部:负责全公司食堂运营的综合管理,每月15—25日对公司及现场食堂主管、厨师、帮厨的服务质量进行评定及考核,同时审核食堂的各项费用,了解食堂的经营态势及员工用餐满意度,对食堂运营工作进行抽检抽查。

3.2服务中心经理:负责对项目食堂运营、收支平衡、食品安全的现场管理,对食堂配送商的价格及质量审核,并做好食堂从业人员的岗位要求标准考核,配合公司行政部做好收集用餐人员满意度情况调查,每周至少一次对食堂食品安全卫生、服务质量、各种食品采购以及运作流程进行检查和督导,并填写《食堂采购情况抽查记录表》,交至公司行政部。

3.3服务中心食堂主管:配合服务中心经理对食堂的日常管理,负责对副食品的采购工作,每日必须对食堂菜品的采购验收及质量情况进行跟踪检查,填写《食堂采购登记表》,每月对食堂进行物资盘点,并登记在《员工食堂物品台帐》,并对各类物资费用的财务核算,加强费用的控制及节省。

3.4厨师：负责制定核算食堂日常开支及采购物资,统计每日用餐人数,配合管理员做好用餐满意度调查工作,并制定所需菜品计划,提出各类副食采购计划,对每日饭菜的烹饪,食堂每日工作的综合安排。

3.5帮厨：负责菜品的切洗,厨房的卫生打扫和清洁,餐具的清洗、消毒,协助厨师作好食堂供餐工作。

4.0流程控制

4.1公司各服务中心应本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等物资的固定供应商,蔬菜类可至批发市场购买。

4.2食堂原材料.调味品.易耗品的采购控制

4.2.1供应商选择

对于米、食用油、调味品、易耗品的采购,选择定点供应商的方式,由公司行政部和品质部协助各服务中心派人到粮油批发市场考察,从资质、服务质量、物品质量、报价、其服务对象的口碑等多方面进行考评,同时确定一家合格供应商,做为长期供应商,并签订《食品采购供货协议书》以保证食品安全。

4.2.2供应商评审

每季度对食堂物资供应商进行一次评审,并填写《食堂物资供应商评审表》,以确定其服务是否达到合同的服务约定,如没有达到则视情况依合同条款向供应商发出整改通知、约见供应商并要求限期整改,以及更换供应商。各服务中心食堂管理员和厨师应及时反馈供应商服务的情况。

4.3食堂采购管理

4.3.1采购的物品应保证新鲜,严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。

4.3.2采购的菜品必须由管理员、厨师共同进行验收核实,以保证帐物相符。

4.3.3食堂管理员与厨师将采购的物品登记在食堂采购明细表上,并做出统计。

4.3.4采购货物应有公司认可的票据。

4.3.5进货物品必须上账,包括品种、数量、价格、日期。

4.3.6食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工。

4.4食堂财务报销管理

4.4.1公司各服务中心须根据实际情况作出下月费用预算,报公司行政部。

4.4.2不得私设小金库,采购备用金不得用于私人事务或转借他人使用。

4.4.3坚持实物验收,搞好成本核算,做到账务相符,每月全面盘点食堂物品。

4.4.4每周进行一次报账,报帐时应将近阶段的食堂收入支出和食堂每日用餐明细,填入《食堂收入支出表》和《食堂每日用餐明细》内。食堂每十五天公布一次用餐情况,并与行政部进行开支情况核对,如遇报销时间延长,可临时申请食堂备用金进行周转。

4.4.5具体财务报销流程按公司财务规定执行。

4.5厨具和物品管理

4.5.1食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐,并