安全操作管理量化评估表.docxVIP

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安全操作管理量化评估表

序号

检查内容

检查方式

依据

检查情况

符合度

系数

评分

满分

符合度评分标准

一、安全操作相关的制度、流程建立

1

企业是否建立安全操作要素相应的管理制度及程序，内容至少应包括操作规程管理、工艺卡片制定、工艺报警管理、开停车安全管理、生产准备与试车管理、巡检及交接班等管理要求。

收集企业安全操作要素相应的管理制度，对照审查制度是否齐全

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

2

10

10

①企业建立安全操作管理制度及程序，满足检查内容管理要求，能覆盖企业各项安全操作活动，得5分；

②企业建立安全操作管理制度及程序，但制度及程序存在缺失，由审核员判定得1-4分；

③企业未建立安全操作管理制度及程序，得0分，且第2项和第3项得分同时为0。

2

企业安全操作要素相应的管理制度或程序（操作规程管理制度除外）的流程是否完整，相应的部门和岗位职责是否明确。

收集企业安全操作要素相应的管理流程，对照审查流程是否完整、相应的部门和岗位职责是否明确

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

5

2

10

10

①制度或程序职责明确、流程清晰完整、建立检查考核提升机制，可执行性强，得5分；

②制度或程序存在职责不明确、流程存在缺失或不具备可执行性、未建立检查考核提升机制，由审核员判定得1-4分；

③第1项的0分，或制度或程序中无职责、无流程，本项得0分。

3

操作规程管理制度是否明确操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序和职责。

收集企业操作规程管理制度及流程，对照审查相应的制度、流程是否全面、完整

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

5

2

10

10

①操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序清晰完整，职责明确，可执行性强，得5分；

②操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序存在缺失或未明确职责，由审核员判定得1-4分；

③第1项的0分，未建立相关程序和职责，本项得0分。

单项小计

30

30

二、操作规程及工艺卡片管理

4

企业是否根据国家、行业安全技术标准和规范，结合本单位生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性和风险辨识结果，编制操作规程；企业岗位操作人员是否参与装置操作规程的编制及修订工作。

查看企业车间或装置操作规程，对照审核岗位操作人员的参与情况。

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则》（DB37/T2401-2022）

5

3

15

15

①操作规程符合国家、行业安全技术标准规范，基于企业实际及风险辨识结果，操作人员参与编制及修订，得5分；

②操作规程存在不符合国家、行业安全技术标准规范，未基于企业实际及风险辨识结果，操作人员未参与编制及修订，由审核员判定得1-4分；

③未编制操作规程，“二、操作规程及工艺卡片管理”大项不得分。

5

企业操作规程内容是否齐全，内容至少应包含：a:工艺流程、工艺原理、工艺控制指标及关键控制点等工艺技术信息、工艺设备信息、化学品物化及危害信息；b:开车、正常操作、临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；c:工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置，偏离正常工况的后果及预防措施和步骤；d:操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。

查看企业车间或装置操作规程，对照审核操作规程编制情况，内容是否齐全

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则》（DB37/T2401-2022）

5

6

30

30

①操作规程内容齐全，内容及操作程序无缺失且步骤完全正确的，得5分；

②a、b、c、d各项内容分别赋1分，各项内容完整、无缺失、满足操作要求得1分，审核员根据审核情况判定得0-4分。

6

企业操作规程所规定的内容是否与装置现场一致，并包含所有的生产设备设施。

查看企业车间或装置操作规程，对照审核操作规程编制情况，查看内容是否齐全、正确，是否与装置现场一致，并包含所有的生产设备设施

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

4

20

20

①操作规程所规定的内容齐全、正确，与装置现场一致，并覆盖所有的生产设备设施，能有效控制操作风险的，得5分；

②操作规程