公司生产安全分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理实施细则 .pdf

公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双

重预防机制管理实施细则

1总则

1.1为进一步建立健全公司风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和

减少事故发生，提高本质安全水平，依据《生产安全风险分级管

控和隐患排查治理双重预防机制管理规定》，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司各单位、机关各部门。

1.3规范内容界定

1.3.1本细则所称风险是指生产安全风险，是安全不期望

事故事件概率与其可能后果严重程度的综合果，风险分为重

大、较大、一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。

重大风险和较大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照

最低合理可行的原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现

有管理程序和保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升

级。

1.3.2本细则所称隐患是指生产安全事故隐患，是违反安

全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规

定，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和

管理上的缺陷。按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为

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一般、较大和重大隐患。

1.4管理原则

1.4.1推进基于风险的安全管理。风险管理贯穿于生产经

营全过程，通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险

监控，防止事故发生，确保风险可接受。

1.4.2树立隐患就是事故的理念。建立隐患排查、分类分

级、整改治理、效果评估、验收销号的闭环管理流程，确保隐患

及时排查治理。不能如期治理的隐患应当按风险管控的程序落实

防范措施。

1.4.3按照“谁主管谁负责”“谁的属地谁负责”和“分级

监控、分级治理”原则，机关各部门、各单位应全面落实安全部

门监管责任、业务职能部门管理责任、各单位主体责任，全面覆

盖和全员参与，实现全过程、常态化的风险评估管控和隐患排查

治理。各级负责人应当承包本部门、本单位最大风险和最大隐患。

1.4.4坚持逐级建立清单原则。风险和隐患排查管理实行

清单管理，各单位、各部门应当逐级建立基层单位、二级单位、

公司级等各层级风险和隐患管理清单。

2组织管理与职责

2.1公司风险评估管控与隐患排查治理领导小组由公司各

业务部门组成，办公室设在安全环保部，负责组织评估确定公司

重大安全风险和重大隐患。安全环保部负责风险管控的分管领导

担任小组长。

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2.2安全环保部是公司风险管理和隐患排查治理的管理责

任主体，负责公司重大风险管控和重大隐患治理的监管。

2.3公司HSS该员会负责对各二级单位上报的风险、隐患

分专业进行审核

2.4各业务部门是本业务板块风险管控和隐患排查治理的

管理主体，负责评估本板块公司风重大风险和重大隐患，指导各

单位开展风险管理和隐患治理工作，各业务部门负责人对本板块

公司重大风险管控和重大隐患治理实行承包。

2.5投资发展部负责风险防控、事故隐患治理资金的落实

及需要投资治理隐患项目的立项工作。

2.6财务资产部负责风险防控、事故隐患治理资金的拨付。

2.7各单位是风险识别管控和隐患排查治理的责任主体。

负责建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实从主

要负责人到基层员工的风险分级管控和隐患排查治理责任。

2.7.1各单位应成立相应的风险评估管控与隐患排查治理

领导小组，由单位第一负责人任组长，应对风险识别、评价、管

控和事故隐患排查、整改负全面的领导责任，应负责组织建立健

全单位风险和事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投

入，逐步解决各类安全隐患。

2.7.2各业务分管领导为分管业务范围风险识别、评价、

管控和事故隐患排查、整改负直接领导责任。

2.7.3员工负责岗位作业活动、设备设施的风险识别和隐