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公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

(1)请购的部门；

(2)请购物品所属项目；

(3)请购的用途；

(4)请购的物品名；

(5)请购的物品数量；

(6)请购的物品规格；

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；

(8)请购的物品的需求时间；

(9)请购如有特殊需要请备注；

(10)请购单填写人；

(11)请购部门主管；

(12)请购单审核人；

(13)采购副总审核；

(14)财务审核人；

(15)公司总经理。

3．请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

(2)牢固资产申购按照附表一(牢固资产购置申请表)的格式举行填写提报；

(3)其他材料设备及工程工程申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报；

(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报；

(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字吸收人请购部门备份；

(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

(7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(9)请购单的更改和弥补应以书面形式由公司带领签字后报采购部。4．公司物资请购单的提报部门

(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的吸收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在吸收请购单时应搜检请购单的填写是不是按照规定填写完整、模糊，搜检请购单是不是经过公司带领审批；

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

(3)告诉仓库办理人员核查请购物资是不是有库存；

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

(2)对于紧急请购项目应优先处理；

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

(4)重要的工程采购前应征求公司相关带领的建议。

3、采购周期的规定

(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

(2)单次采购金额预算在1万元以上的工程比价采购，采购周期不应超过15天；

(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的工夫提前提包请购单采购部如未能定时完成采购任务时应向公司带领说明原因；

(6)遇到紧急采购应汇报公司带领采取快速优先采购的策略；3、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产物应收拾整顿、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购工程上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不经由过程其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在

20万元以上的项目应由采购部组织招