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预算绩效监控报告范文（精选3篇）

预算绩效监控报告范文篇1

一、项目基本情况

我镇20xx年共实施衔接推进乡村振兴补助资金项目8项，共计下

达我镇衔接推进乡村振兴补助各类资金721万元。其中基础设施建设

（交通）第二批财政衔接资金项目，项目下达资金共计169万元，分

别为皮坊村道路及水毁修复工程、九龙村洪湾电站路工程、河东村道

路及水毁修复工程。项目建设期限20xx年1-10月。其中皮坊村丰龙

组新建水泥路长915米、宽3.5米、厚0.2米，龙虎路护岸长19米、

高1.2米，1000涵管长10米，跌水井1口，路面恢复45平方米；王

湾路护岸长7米、高4米，600涵管长4米，路面恢复7平方米；仓

房路护岸长20米高0.5米。九龙村新建水泥路长950米、宽3.5米、

厚0.2米，1000涵管长8米，800涵管长8米。河东道路长1100米

加宽1.5米，清塘路护坡长72米、宽3.5米，水沟44米，护岸长9

米、高6米。有效改善脱贫户生产、生活出行条件，降低生产、生活

交通运输成本，促进生产发展、脱贫致富。

二、绩效目标实现情况

总体目标:新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新

修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率

100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，

项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年

6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3

万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。

阶段性目标：通过基础设施建设改善周边居民生产生活出行条件，

促进生产发展、脱贫致富；通过农业产业项目和集体经济项目，以农

业务工、订单收购等方式带动脱贫户增收。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡

村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产

管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，成立项目

监管服务小组，项目办负责项目的具体实施。

（二）项目管理情况

我镇对项目进行全程监管服务，监督施工主体严格按照项目设计

标准施工，确保材料符合设计标准或国标，对施工中的关键环节点进

行检查验收，做好记录并留存影像资料，做好项目初验和决算工作，

并督促、指导项目办做好项目档案资料整理工作。认真完成衔接项目

资金绩效目标运行监控工作，落实专人负责制，填写好衔接项目资金

绩效目标运行“三张表”。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

我镇项目组织实施的内容与年初制订目标一致。

四、项目绩效情况

(一)项目产出目标、效果目标的实现情况

产出目标方面：按照资金文件要求，按时完成所有工程量的施工，

项目经村、镇、县级主管部门三级验收合格率为100%。

硬化水泥路长1300米、宽3.5米、厚0.2米及附属工程，工程验

收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范

和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标

时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资

金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。

效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119

人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200

元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均

缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮

坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达

100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。

（二）项目绩效情况分析

1、确保道路的正常使用，保证道路寿命，保证农村交通条件保持

良好状态，使道路可以长期造福于农村居民，调动广大农村地区人民

的积极性。交通运输状况明显改善，道路扬尘和整洁状况明显改善，

减少道路污染，优化道路环境，筑起生态廊道，实现路景和谐融洽。