质量管理评审报告案例 .pdfVIP

质量管理评审报告案例

时间：200*年9月15日9:00~14:00

主持者：X000（总经理）

评审地点：会议室

记录者：X001

出席人员：X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、

X009、X010、X011、X012、X013

评审内容：

1．质量方针和质量目标的适宜性；

2．质量目标完成情况；

3．业务计划完成情况；

4．质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况；

5．纠正和预防措施情况；

6．顾客满意度和顾客报怨情况；

7．质量管理体系所有要求的业绩趋势；

8．不良质量成本定期报告和评价；

9．实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；

10．公司资源状况的充分性；

11．以往管理评审的跟踪措施；

12．可能影响质量管理体系的变更；

13．改进的建议。

评审纪要：

管理过程的评审

1．质量方针和质量目标的适宜性。

公司质量方针为“以顾客为中心、以预防为重点、改进过程控制、提升产品品质”，

其充分体现了公司对满足要求的承诺，以预防为主，零缺陷的产品质量，通过不

断的持续改进，提高公司的知名度。并制定了2003年度的质量目标，并在全体

员工中的贯彻和执行。

2．公司本年度的质量目标完成状况：

A：成品检验合格率≥99%，4~8月平均值99.89%；

B：顾客满意度综合评分≥85分，8月份评分90.7分；

C：开发新产品1个以上，截止8月份，已完成QVR汽车线的开发和量产工作；

D：已交货产品失效率≤1%，4~8月平均值0.06%；

E：2003年通过ISO/TS16949认证，正在进行中，已进行两次内审。

通过于会人员的讨论，结合质量目标的完成状况，总经理决定从2004年调整部

分质量目标，考虑汽车线的生产过程难度比电子线大，本次调整后的数据如下：

成品检验合格率≥99.5%；顾客满意度综合评分86分；新产品开发为2个以上；

已交货产品失效率0.4%。

3．业务计划完成情况

依公司年初制订的中长期业务计划，2003年度业务计划。对业务计划中制定的

目标进行检查，本年度的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已

提前完成。本年度销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达

到阶段目标。

4．质量管理体系运行、内审、过程审核、产品审核

公司的质量手册、程序文件已在3月底发布，并从4月1日开始执行。在8月

初进行第一次内审，不符合项16个，涉及12要素。现已对16个不符合项的纠

正措施验证结案。第二次内审时间为9月初，不符合项12个，涉及11要素。

已有11个不符合项的纠正措施验证结案，未闭环的为综合部的补充培训，完成

日期为9月底。本次管理评审已对此27个闭环的不符合项进行评审结案。

依年度产品/过程审核计划，在8月1日进行过程审核和产品审核，过程审核结

果总符合率为85%，评定等级为AB级；产品审核结果质量特征值QKZ=99分。

对过程审核中没有得满分的要求责任单位改进，产品审核中有扣分的由责任单位

进行纠正措施。现过程审核中的改进措施和产品审核中的纠正措施都已结案。

5．纠正和预防措施情况

4~8月共有纠正预防措施41项，41项已实施并验证有效。

COPs过程的评审

6．市场调查、竞标、订单过程的评审

评审市场调查、报价、订单处理过程的相关作业文件，相关的统计资料如顾客满

意度报告、市场和同行业水准比较报告、合同评审率等。

7．设计开发和设计开发确认过程的评审

对公司新产品的设计开发过程进行了评审，包括FMEAs，控制计划，顾客批准

的PPAP。

8．产品实现过程的评审

对产品实现过程的押出工序和绞线工序分别进行评审，评审相关的生产计划、图

纸、检验规程、采购、生产设施、标识与可追溯性等过程。

9．交付与支付过程的评审

评审运输过程对产品质量的影响，交付准时性，包装方式等。

10．服务与顾客反馈过程的评审

顾客反馈的信息进行了评审。

支持过程的评审

11．顾客满意

公司在8月进行一次顾客满意度评分，综合评分为90.7分，高出目标值和上次

顾客满意度评分。数据显示顾客对