质量管理体系审核清单样本 .pdfVIP

质量管理体系审核清单(ISO9001:)

原则条款

审核要点审核方略/办法审核记录

(过程)

1.组织QMS覆盖范畴和过程与否有缺失？

询问/确认

范畴2.组织QMS对原则条款与否有剪裁？如有,所剪裁条款中

过程确凿没有？查问/确认

4质量管理体系

1.组织与否按照原则规定建立、实行、保持和改进QMS？

概况切入审核

2.组织QMS过程与否被拟定和管理？过程间顺序及关系

与否被拟定和管理？概况切入审核

3.组织QMS核心过程所需资源和信息与否充分,足以支持

过程有效运营和监控？选取过程审核

4.1总规定

4.组织QMS及过程测量和监控点与否拟定并有效？对测

量和监控成果与否有分析、改进活动？概况切入审核

5.组织与否存在对产品质量有影响外包过程？如有,在组织

提问,确认

QMS与否明确,实行了控制？

1.组织所建立文献与否涉及了质量方针和质量目的、质量手

册、程序记录及其他所规定文献？概况切入审核

4.2文献规定

4.2.1总则查阅文献目录,

2.组织与否按照原则规定建立了文献化程序？

并予确认

查阅文献目录,

3.组织与否依照内部管理需要建立了相应程序文献？

并予确认

查阅记录清单,

4.组织与否按照原则规定建立了质量记录？

并予确认

5.组织QMS文献详略与否得当？与否适当可操作？

查阅/验证

6.组织QMS文献有哪些媒体形式或类型？这些文献体现

形式或类型与否恰当、有效？调查/确认

7.组织QMS文献详略限度与否与下列因素相适应？

a)组织规模和类型；

调查/确认

b)过程复杂限度及互有关系；

c)涉及人员所需能力。