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财政支出项目

绩效评价报告

项目名称：农村环境综合治理

项目承担单位：

项目主管部门：XX县农业局

填报日期：2018年7月20日

财政支出项目绩效自评报告

农村环境综合治理

（）

一、项目总体情况

县农业局在农村环境综合治理工作中负责牵头农村环境综合治

理的督查以及相关保洁资金和奖励资金的下发。2017年县3个农

村环境综合治理巡查小组分别由县农业局、县环保局、县住建局牵

头对各乡镇进行督查，每月进行排名通报，各乡镇每月对所辖Ⅰ、

Ⅱ类村进行农村环境综合治理考核，实行奖优罚劣，形成了农村环

境综合治理的长效机制，有效推动工作开展。2017年下达日常保

洁资金592.3万元，下达村级Ⅰ、Ⅱ类先进村奖励资金90万元，

下达乡镇社会化服务配套补助资金100万元，共计下达资金782.3

万元。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

农村环境综合整治绩效自评得分72.95分，等级合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，完成2个，具体情况如下：

1、投入-成本目标-投入资金-742万元，实际完成78.48%，未

完成目标的原因是保洁资金预算时是以全县各乡镇人口为基数来算

的，但由于城区乡镇各村和部分列入城区卫生管理的村县财政已经另

外安排了城区卫生保洁资金，所以在实际下达资金时，将这一部分列

入城区卫生管理的镇村人口为基数安排的保洁资金扣除。所余资金已

由县财政收回。

2、产出-数量目标-整治单位数307个-100%，实际完成率100%。

3、效益-服务对象满意度目标-群众满意度-93%，实际完成率

93%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：

（1）、各乡镇资金投入不足，

（2）、垃圾处理设施处理能力有待提高。

2、建议

（1）建议着力提高工作创新机制，鼓励乡镇多方筹资

（2）努力完善垃圾处理设施水平。通过对全县农村环境综合

整治的督促检查，促进农村环境卫生“大变样、大提升”，加强农村

环境综合治理，提高村级组织农村环境综合治理工作的积极性和主

动性。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分14.98分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初

目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：目标完成率=2个/3个=66.7%。

得分：6×66.7%=4分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率预算执行率B=当年预算对应

的实际支出资金/当年度部门预算批复数，得分为6×B。

实际情况：预算执行率=782.3万元/942万元=83%

得分：6×83%=4.98分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出

资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。

实际情况：资金使用率=782.3万元/782.3万元=100%

得分：6×100%=6分。

2.过程管理类共性指标分值46分，得分25.97分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组

长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价

方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为黄俊云局长；

成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标