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部门运行经费绩效评价报告

背景

本报告旨在对部门运行经费使用情况进行绩效评价，以便于管理者对部门日常

运作进行优化和决策。

数据来源

本次评估所需数据主要来源于部门预算与实际执行情况的比对以及部门主要业

务指标的统计数据。

预算执行情况

部门本年度的预算总额为500万，其中运营成本和投资成本分别为300万和

200万。在实际执行过程中，运营成本实际支出270万，占预算的90%，投资成

本实际支出180万，占预算的90%。可以看出，部门对于预算的执行情况良好，

符合预算控制要求。

业务指标分析

任务完成情况

制定本计划期间，部门共完成任务23项，未完成任务1项。

其中，任务的完成情况分别为：按时完成14项，延期完成8项，未完成1项。

完成率达到95.65%。

项目收益情况

本期部门所承接的项目共计5项，全部完成。部门创造的收益总计200万，超

过预算的120%。

活动开展情况

部门本期开展的活动共计10项，全部完成。活动所产生的直接经济效益为

100万，间接经济效益为30万。

绩效评价

通过对上述数据的汇总和分析可以得到以下结论：

1.部门对于预算的执行情况良好，控制成本较为有效；

2.部门任务完成率较高，但仍有少量任务延期或未完成，需要进一步优

化任务分配和执行流程；

3.部门在项目收益和活动开展方面表现优异，且创造的经济效益较大；

4.总体来说，部门的绩效表现较好，但仍需进一步优化日常运作，提高

效率和经济效益。

结论

本次报告详细分析了部门的预算执行情况、任务完成情况、项目收益情况和活

动开展情况，通过对各项数据的综合分析得出，部门运行经费的绩效表现良好，但

仍需进一步提高运作效率和经济效益。希望本次报告能够帮助管理者更好地把握部

门的运作情况，实现对部门日常运作的有序管控。