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退(免)税申报系统操作流程简要说明
一.基础数据采集一一免抵退税数据录入一一免抵退明细(单证不齐)一
一出口货物明细数据录入
1.贸易性质码:根据报关单上的贸易方式选择相应代码
2.贸易性质:根据贸易性质码带入
3.出口发票号:出口货物普通发票代码+NO:发票流水号
4.报关单号码:报关单上18位海关编号+三位项号。如果无代理出口
证明的情况下，必须录入
5.出口日期:根据报关单上实际出口日期录入
6.商品代码:根据报关单上的商品编码录入
7.申报商品代码:根据商品代码带入
8.商品名称:根据商品代码带入
9.计量单位:根据商品代码带入
出口数量:根据报关单数量录入
成交总价:依据报关单金额录入
成交币制:依据报关单使用的外币代码
成交币制名称:根据成交币制带入
外币汇率:依据入帐汇率填写
美元汇率:依据入帐汇率填写
出口销售额(美元):自动计算
出口销售额(人民币):自动计算
三.基础数据采集一一免抵退税数据录入一一增值税纳税申报表项录入
根据当期的增值税申报表录入可先新增，保存为零)
四.预申报
1.申报系统一一数据处理一一生成申报数据一一免抵退明细数据一一
预申报一一选择申报批次一一生成一一设定预申报文件的存放路径
一一在选定路径下会产生一个SCYSB开头的.zip文件。
2.电子税务局一一应用中心出口退税申报
申报数据类型选择:生产企业退税预申报，
浏览到SCYSB开头的.zip文件，上传
五.数据反馈
在预申报上载成功20分钟左右之后
1.电子税务局一一应用中心一一出口退税申报,反馈信息里找到预申报
反馈文件，下载，默认下载到桌面上。
2.申报系统一一数据反馈一一读入反馈数据一一免抵退税申报反馈一
一预申报一一浏览到桌面上的反馈文件一一打开一一解压一一导入一一
查看反馈，根据相应的疑点进行数据调整，调整后重新做预申报。直到
没有疑点。
六.征免税明细申报
数据处理一一生成申报数据一一征免税明细数据
生成xml文件，导入到电子税务局一一申报接口一一擎天数据导入
七.免抵退正式申报
基础数据采集一一免抵退税数据录入一一增值税纳税申报表项录入一一
根据当期的增值税申报表录入
申报系统一一数据处理一一生成申报数据一一免抵退明细数据一一正式
申报一一生成一一设定正式申报文件的存放路径一一在选定路径下会产
生一个SCZSSsB开头的.zip文件。
电子税务局一一应用中心出口退税申报
申报数据类型选择:生产企业退税正式申报
浏览到SCZSSB开头的.zip文件，上传。
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