医院医用耗材票据管理制度 .pdfVIP

第一章总则

第一条为加强医院医用耗材管理，规范票据使用，保障医疗质量和医疗安全，根

据《医疗器械监督管理条例》、《医疗机构财务管理办法》等有关规定，结合我院

实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有医用耗材的票据管理，包括采购、验收、使用、报

废等环节。

第三条医用耗材票据管理应遵循合法、合规、准确、及时的原则。

第二章票据的领取与保管

第四条医用耗材票据由医院财务部门统一负责领取、保管和发放。

第五条财务部门应建立票据领取登记制度，详细记录领取人、领取日期、领取数

量等信息。

第六条医用耗材票据应妥善保管，不得遗失、损毁或擅自销毁。

第三章采购与验收

第七条医用耗材采购应严格按照采购计划进行，确保采购数量、质量、价格等符

合规定。

第八条医用耗材采购合同签订后，应及时将合同副本及相关票据报送财务部门。

第九条医用耗材验收应严格按照验收标准进行，确保验收数量、质量、包装等信

息准确无误。

第十条验收合格的医用耗材，由验收部门出具验收单，并附上相关票据。

第四章使用与报废

第十一条医用耗材使用应严格按照临床需求进行，不得滥用、浪费。

第十二条医用耗材使用过程中，应做好使用登记，包括使用科室、使用日期、使

用数量、使用人等信息。

第十三条医用耗材报废应严格按照报废程序进行，报废前应进行清点、核对，确

保报废数量准确无误。

第十四条医用耗材报废后，应及时将报废清单及相关票据报送财务部门。

第五章票据审核与报销

第十五条医用耗材票据审核应由财务部门负责，审核内容包括：

（一）票据的真实性、合法性、合规性；

（二）票据数量、金额与采购合同、验收单等相符；

（三）票据填写内容完整、准确。

第十六条审核合格的医用耗材票据，应及时办理报销手续。

第六章监督与考核

第十七条医院设立医用耗材票据管理监督小组，负责对医用耗材票据管理进行监

督、检查。

第十八条医用耗材票据管理考核纳入医院年度考核体系，考核结果作为奖惩依据。

第七章附则

第十九条本制度由医院财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。