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熠晖集团有限公司

《内部控制诊断报告》

成都拓扑财税咨询有限公司

熠晖集团内部控制诊断报告

目录

第一部分内部控制诊断报告概述5

1.1内部控制诊断报告的编制背景及目的5

1.2内部控制诊断报告涉及范围.5

1.3内部控制诊断的方法和依据.6

1.4内部控制诊断报告主体结构.6

第二部分熠晖集团经营环境分析7

2.1熠晖集团的优势与机会分析.7

2.2熠晖集团面临的威胁与风险分析7

第三部分内部控制现状分析.9

3.1环境控制现状分析9

3.2系统控制现状分析

3.2.1计划与预算。

3.2.2沟通与监控。

3.2.3制度与流程

3.3作业控制现状分析

3.3.1资金管理

3.3.2资产管理

3.3.3采购业务。

3.3.4营销业务

3.3.5工程项目

3.3.6合同管理

3.3.7人力资源

3.3.8生产业务

3.4内部控制现状综述

3.4.3内部控制现状总体结论。

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熠晖集团内部控制诊断报告

第四部分内部控制存在的问题.

4.1环境控制存在问题

4.1.1发展战略

4.1.2组织架构

4.1.3人力资源政策

4.1.4企业文化

4.1.5社会责任

4.2系统控制存在的问题

4.2.1计划与预算

4.2.2沟通与监督

4.2.3制度与流程

4.3作业控制存在的问题

4.3.1采购业务

4.3.2营销业务

4.3.3资金管理

4.3.4工程项目

4.3.5资产管理

4.3.6人力资源

4.3.7合同管理

4.3.8生产业务

4.4内部控制问题综述

第五部分内部控制问题对策思路

5.1环境控制问题对策思路

5.1.1组织结构。

5.1.2发展战略

5.1.3人力资源政策

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