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公立医院财务费用报销流程及手续流程

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详解公立医院财务费用报销流程及手续

在公立医院的日常运营中，财务费用报销是一项重要的工作环节。为了

保证医院财务的规范运作，确保资金的有效利用，遵循严谨的报销流程和手

续是必不可少的。以下是公立医院财务费用报销的一般流程及手续详解。

一、费用产生与记录

1.费用产生：医院各部门在执行工作任务过程中，如产生办公用品采

购、设备维修、员工差旅等费用，需在发生时及时记录并保存相关发票或收

据。

2.填写费用申请单：费用发生后，申请人需填写费用申请单，详细列出

费用项目、金额、日期、用途等信息，并由部门负责人审核签字。

二、预审阶段

1.部门预审：部门负责人对费用申请单进行预审，确认费用的合理性和

合规性，然后将申请单及相关票据提交至财务部门。

2.财务预审：财务部门对提交的资料进行审核，检查费用是否符合预

算，发票是否合规，金额计算是否准确。

三、审批阶段

1.业务审批：根据医院的规定，可能需要业务分管领导对费用进行审

批，确认其必要性和合规性。

2.财务审批：财务部门负责人对通过业务审批的费用进行最后的财务审

批，确认无误后，批准报销。

四、报销办理

1.准备报销材料：包括已经审批过的费用申请单、原始凭证（发票或收

据）、银行账号等相关材料。

2.提交报销：将上述材料提交至财务部门，由财务人员进行报销操作。

3.资金支付：财务部门完成报销操作后，款项通常会在规定时间内打入

申请人提供的银行账户。

五、归档与审计

1.归档：报销完成后，所有相关文件和凭证应按医院规定进行整理归

档，以便日后查证和审计。

2.审计：医院内部审计部门会定期对报销情况进行审计，以确保财务流

程的合规性。

以上就是公立医院财务费用报销的基本流程和手续，具体流程可能会因

医院规模、管理制度等因素略有差异，但核心原则都是保证费用报销的公

正、公平和透明。每个环节都需要相关人员的认真负责，以维护医院财务管

理的正常运行。