《企业安全生产双重预防机制建设有效性评价》征求意见稿.docx

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T/COSHAXXXX—XXXX企业安全生产双重预防机制建设有效性评价

1范围

本文件规定了企业安全生产双重预防机制建设有效性评价的评价原则、指标体系和评价程序。本文件适用于基层企业及集团企业安全生产双重预防机制建设有效性评价。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3术语和定义

GB/T33000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1

双重预防机制

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的简称。3.2

危险源hazard

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源或状态。3.3

危险源辨识hazardidentification

识别危险源的存在并确定其特征的过程。

3.4

隐患hiddendanger

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.5

隐患排查hiddendangerinvestigation

对风险控制措施失效、弱化情况(危险状态)或对危险源存在的现实风险实施排查的活动或过程。3.6

隐患治理hiddendangermanagement

对危险源风险控制措施失效或弱化状态,实施修复治理的活动或过程。

4评价指标

4.1指标体系框架

企业安全生产双重预防机制有效性评价指标体系由基本要求、风险管控、隐患排查治理、安全责任、现场管理、应急管理、教育培训和优化改进8个一级指标和34个二级指标组成。

4.2基本要求

4.2.1工作方案

建设单位应制定双重预防机制工作方案并按进度推进实施。工作方案中应明确工作任务、职责分工和时间节点等要求。

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T/COSHAXXXX—XXXX

4.2.2专业支持

建设工作得到必要的专业支持，包括但不限于上级公司、第三方咨询服务机构。

4.2.3模拟评估

建设单位应第三方咨询服务机构和上级公司组织模拟评估，并达到85分以上。

4.2.4基本制度建立和落实

建设单位建立双重预防机制建设基本制度、标准和表单，并有效实施，包括：

a)风险分级管控管理制度；

b)危险源辨识清单；

c)重大风险管控标准；

d)重大隐患判定标准；

e)厂级风险分布图，重大风险点告知牌，重大风险岗位告知卡及其它现场安全目视化看板模板；

f)其他必须的工作标准和表单。

4.3风险管控

4.3.1危险源辨识

4.3.1.1开展危险源辨识工作，主要步骤包括划分评价单元、识别风险点、明确危险源。

4.3.1.2企业建立应危险源清单，清单包含的危险源完整、无重大遗漏，符合企业实际，充分考虑了正常、异常和紧急三种状态，及过去、现在和将来三种时态。

4.3.1.3危险源辨识清单中应包括：

a)企业生产经营活动及设施风险；

b)周边环境、自然灾害、地域特点等带来的风险/事故或次生灾害风险；

c)外来人员（访客）的现场安全风险；

d)社会安全风险（集会或者大型群众性活动、相邻近区域紧急疏散、恐怖活动、刑事犯罪、恶性传染病等）。

4.3.2危险源辨识机制

4.3.2.1企业应建立危险源动态管理机制，定期（至少每年一次）开展危险源辨识，更新危险源管理相关信息。

4.3.2.2组织双重预防机制评审工作前，企业至少应自主进行过一次全面的辨识评价。

4.3.2.3企业生产经营状况发生重大变更时，应进行危险源辨识评价。

4.3.2.4企业安全管理机制运行出现重大失效时，应重新对相关内容进行危险源辨识评价。

4.3.3风险分级合理，并对辨识出的关注、不可接受风险应提出进一步控制措施。

4.3.4对涉及可能导致群死群伤事故的重大风险进行专项评估，并形成专项评估报告。

4.3.5重大风险管控措施合规、适用且有效。

4.4隐患排查治理

4.4.1隐患排查

4.4.1.1制定年度隐患排查计划，计划应明确隐患排查的时限、范围、内容、频次和要求，明确各级隐患排查责任人，隐患排查方案实施过程中可根据实际实行动态管理。

注：排查计划中应包括定期、日常、季节性、节假日、专项、综合检查。

4.4.1.2隐患排查的实施包括：

a)按计划开展的隐患排查；

b)对照企业、行业内外部典型事故案例开展自查自纠行动；

c)按上级公司对典型事故情形要求进行的排查整改；

d)按照上级公司要求开展的专项