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化工企业小规模工程的管理制度

1.目的

为加强企业小规模工程的管理，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于顺安热电公司内、外土建、安装、防腐、保温以及

应急抢修等企业小规模工程的管理工作。

3.职责

3.1总工办负责企业小规模工程整体管理工作。

3.2工程部负责企业小规模工程预、决算工作。

3.3各用工单位负责企业小规模工程验收、工程量签证及月度工

程量汇总。

3.4企管部负责企业小规模工程管理监督。

4.管理要求

4.1工程分类

4.1.1根据结算方式将企业小规模工程分为以工程量结算和以

人工费及材料费结算两类。

a)预算费用大于等于5000元的企业小规模工程以工程量结算。

b)预算费用小于5000元的企业小规模工程以人工费及材料费结

算。

4.1.2因工作环境恶劣等特殊情况，须更改结算方式时，由施工

单位提出变更申请报总工办审批。

4.2工程审批及过程控制

4.2.1计划性企业小规模工程由使用部门填写《企业小规模工程

申请单》提前三天报总工办，总工办批准后通知工程部。

4.2.2工程部对企业小规模工程进行预算后报总工办。

4.2.3由总工办组织从合格供方中选择施工队伍。以工程量结算

的企业小规模工程预算金额小于2万元的，由总工办直接通知施

工单位进行施工。大于2万元的由总工办通过招标选择施工队

伍，必要时签订施工合同。以人工费及材料费结算的由总工办直

接通知施工单位进行施工。

4.2.4施工完成后由用工部门、施工单位（预算金额大于2万元

的总工办参与）共同验收，验收合格后由工程部门、施工单位（预

算金额大于2万元时总工办参与）共同对工程量即时进行签证，

特殊情况三日内完成签证，签证一式三份，用工部门、施工单位、

总工办各留一份。

4.2.5应急抢修等非计划企业小规模工程由使用部门电话或口头

通知总工办。工作结束后补填《企业小规模工程申请单》。

4.3工程决算、结算程序

4.3.1以工程量结算的

工程结束验收后，根据施工合同及实际工作量，由施工单位根据

每项工程签证形成月度工程量汇总表，汇总表由用工单位工程负

责人和部门负责人根据签证审核签字，再由总工办工程负责人和

部门负责人根据签证审核签字后报工程部进行最终审核，最终审

核通过的工程量汇总表作为工程部委托相关机构按照《山东省建

筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗定额》、《山东省房屋

修缮工程计价定额》、《青岛市价目表》和《青岛市工程结算资料

汇编》的决算依据。

4.3.2以人工费及材料费结算的

以人工费及材料费结算的土建企业小规模工程，在工程结束验收

合格后，由施工单位根据每项工程签证形成月度工程量汇总表，

汇总表由用工单位工程负责人和部门负责人根据签证审核签字，

再由总工办工程负责人和部门负责人根据签证审核签字后报工

程部进行最终审核，最终审核通过的工程量汇总表作为工程部委

托相关机构的决算依据。

4.3.3企业小规模工程结算时，由工程部经办人员持经部门负责

人签字的决算报告、工程清单、发票、变更签证和验收单等资料

报公司经理签字批准后报财务部结算。

4.4每月由总工办将月度工程量汇总表（复印件），由总工办负

责人签字后并附相关资料报企管部备案。

5.相关文件

5.1《合同管理制度》

5.2《山东省建筑工程消耗量定额》

5.3《山东省安装工程消耗定额》

5.4《山东省房屋修缮工程计价定额》

5.5《青岛市价目表》

5.6《青岛市工程结算资料汇编》

6.相关记录

6.1企业小规模工程申请单

6.2工程签证单