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生产过程控制管理程序

文件编号：3T-WFP-001

文件版本：A0

发放范围：

■总经理□管理者代表□财务部□营业部■技术部■品质部

□采购部■生产企划科□行政□人事■文控□总务科

变更履历

日期

版本

变更内容

2019-12-10

A0

新版作成。

1.0目的

为了确保生产过程有序，对生产过程进行控制，避免浪费，确保提供符合客户要求的产品。

2.0范围

适用于公司产品实现过程相关的制造一部各生产车间。

3.0定义

3.1过程，是指一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.2生产过程，是指由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件，工艺文件以及其它规

定的要求，将原材料﹑半成品加工成成品的过程。

3.3关键过程，是指对形成产品质量起决定作用的过程，一般包括关键﹑重要特性的过程；

加工难度大﹑质量不稳定﹑易造成重大经济损失的过程等。

4.0权责

4.1营业部：负责组织试制件订单评审﹑客户服务和索赔其他沟通事宜；

4.2生产企划科：负责组织量产后的订单评审，销售计划与生产计划的制订﹑编制出货计划及对外客户的沟通协调和生产进度的跟踪；

4.3采购部：负责物料采购与对供应商的沟通和管理；

4.4制造部：负责对生产过程﹑进度﹑节约﹑安全实施控制，确保产品的品质和交期；

4.5品质部：负责对原辅材料检验，生产过程的产品检验及确认与监控；

4.6技术部：负责新产品开发，工艺改良、产能评估和技术要求确认；

4.7仓库：负责外来物料的接收与发放，成品出货。

5.0程序

5.1流程图：

生产

生产企划

制造通知单

制造通知单

成品检验物料准备

成品检验

物料准备

出库检验

出库检验

原辅材料检验

生产安排

生产安排

生产反馈

生产反馈

过程监控

过程监控

资料归档

资料归档

定期跟踪

定期跟踪

5.2生产工艺规划及管理

5.2.1技术部负责制订产品的《工艺流程图》﹑《控制计划》﹑《作业指导书》及组织和规划产品的生产工序，对直接影响产品品质的重要工序，由技术部确定有关的品质控制点，并由QC按《工艺流程图》﹑《控制计划》﹑《作业指导书》对影响产品的重要特性进行监控。

5.2.2制造车间负责对各生产工序落实相应的《工艺流程图》﹑《控制计划》﹑《作业指导书》，作为对生产人员的指导，制造车间组织对作业人员进行培训。

5.3生产计划

5.3.1生产企划科根据客户订单编制《制造通知单》下发制造车间。

5.3.2无纺车间根据《制造通知单》转换成《无纺车间生产制造单》组织生产。

5.4生产过程

5.4.1制造车间物料员根据《制造通知单》所需物料数量，打印《调拨（领料）》单（系统单），经制造车间科长审核后，组长安排物料员向仓库领料。

5.4.2生产作业员根据生产计划进行生产，生产完成经品质部QC检验合格后，由制造车间入库员记录后，通知文员根据ERP系统打印《半成品、成品入库单》，经部门领导审核后方可入库。

5.4.3制造车间班组长跟进整个生产过程，及时掌握生产进度，处理和报告异常。

5.4.4制造车间以生产线为单位，班组长按要求填写《生产日报表》，科长确认。

5.5生产过程内容与要求

5.5.1生产准备

a)确保人员数量技能满足对应岗位要求；

b)确保生产所要求的仪器﹑设备﹑工装﹑工具都已配套齐全，并处于合格使用状态；

c)按计划与任务领出生产物料，并对生产物料进行必要的确认工作；

d)上线生产前，应保证作业指导书等有效的工艺技术文件都已到位（或很容易获得）；

e)确保生产环境满足工艺要求,对生产区域按照5S要求进行整理；

f)作业员按《生产启动点检标准》对生产前进行点检并记录于《生产启动点检记录表》

5.4.2试产

a)新产品或停产产品再上线，先试生产﹑检测，确认过程合格后，再量产；

b)确保生产时所需的技术工艺文件齐全﹑产品测试指标符合产品标准，适应生产要求；

c)确保所需仪器﹑仪表﹑设备工装齐全满足生产需要；

5.4.3工序控制

a)生产管理人员按有效的工艺﹑技术文件组织生产