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材料出入库管理制度

1.目的

加强物流管理，规范材料出入库手续，保证帐、卡、物相符，降低物料消耗，

提高经济效益。

2.适用范围

适用于公司各车间、部室。

3.职责

仓储部负责对原材料出入库的管理工作，企管部和财务部负责监督检查工

作。

4.材料分类：原材料、辅助材料、包装物、备品备件、电器仪表、计量器具五

金工具、办公用品、劳保福利、其它低值易耗品等。

5.材料入库制度.

5.1各原材料入库必须经检验或验证合格后方可办理入库手续。

5.2材料入库前，仓库人员填写《进厂物资检验申请单》通知相关检验部门。由

设备动力部负责检验电器仪表、计量器具及工具、标准件和设备备品备件（包括

外协加工件）；由综合办负责检验办公用品及劳保福利；其它材料品质部负责检

验。相关人员检验后出具《物资检验报告单》。

5.3仓库保管员依据《物资检验报告单》，对检验合格者核对材料的规格、数量

无误后填写《材料入库验收单》并在财务联上签字和盖章方可入库。

6.材料出库制度

6.1常规材料领用程序

领料必须开具《出库凭单》，写明领用单位、时间、货物名称、规格型号和

单位、数量、说明栏注明用途，由领用人和部门负责人或指定管理人员签字，并

加盖部门公章。如项目不全或字迹不清，仓储部不予发货。

6.2特殊材料领用程序

6.2.1计量器具及工具领用程序

计量器具及工具领用时，需走常规材料领用程序外还必须由设备动力部专业

负责人签字，并由设备动力部登记台账；贵重工具（超过100元的）经设备动力

部登记签字后,由分管经理签字认可后方可领用，否则，仓储部不予发货。

6.2.2办公用品领用程序

办公用品领用需走常规材料领用程序外，还须综合办办公用品管理员检查是

否超出定额，在定额范围内则予以签字认可，领用人员持《办公用品领用登记卡》

到仓库领取办公用品，仓库管理人员凭《出库凭单》予以办理出库，并在《办公

用品领用登记卡》上签字确认，超出月度定额，则不予发货，节余部分转入下月。

6.2.3其它低值易耗品领用程序

其它低值易耗品领用需走常规材料领用程序外，实施定额管理，由各部门自

行控制，超出定额不予发货。

6.2.4有色金属领用程序

有色金属领用须走常规材料领用程序外，还须由分管经理签字确认，仓储部

方可办理出库，否则，不予办理出库。

6.2.5劳保福利领用程序

劳保福利每月按公司标准发放，特殊情况下由部门负责人开具出库凭单并由

劳资员审核后由分管经理签字发放，并在下月定额中扣除。

6.2.6以下材料专领专用：

（1）PE手套只能镀膜车间清洗和镀膜工序领用；

（2）餐洗净只能镀膜车间清洗和餐厅领用；；

（3）医用纱布只能车间和品质部（装出口管时）领用。

（4）打包带、胶带只能品质部领用。等等

在特殊情况下，其它部门领用以上材料时须经分管经理审批。

6.3夜班领料程序

夜班领料由公司值班管理人员开具借条（但必注明用途），第二日早八点必

须补齐出库凭单。

7、监督检查及考核

仓储部严格按以上规定发放材料，企管部、财务部根据公司安排进行材料领

用的日常监督检查。每月25日前仓储部相关管理人员做好本月的盘点准备，企

管部、财务部监盘。盘点完成后3日内由仓储部盘点人员根据盘点情况写出盘点

报表，在仓储部负责人、企管部、财务部监盘人员签字确认后，报总经理。