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材料设备类付款审批表（进度款）
项目名称项目编码
供应商合同名称
合同编号台帐名称
台帐编码收款单位银行帐号
收款单位全称
材料名称截止本期累计供货量
本次核对供货金截止本期累计供货金
额额
累计已付款金额按合同本次应付款
欠款额本次申请款项
材料设备是否保质保量按计划供应到场；
采购是否按照合同单价执行（如有调价应备注）；
材料设备材质证明是否提供完全。
专业工程师
该项材料供应量结合施工进度是否在预算范围之内
现场造价师
是否预警：（有无超供风险）
项目经理签字：日期：
本次付款是否在月度资金计划内：□是；□否；
本次付款是否严格按合同执行：
材料供应量预警：
采购管理部审核
其他：
经办人签字：日期：
部门经理签字：日期:
成本管理部审核
签字：日期：
财务管理部审核会计：经理：
成本总监审核
签字：日期：
项目总监审核或
审批（付款≤20
签字：日期：
万元）
执行总经理审核
或审批（20万元
＜付款≤100万签字：日期：
元）
执行董事审批
（付款＞100万
签字：日期：
元）
备注：该表附在付款申请单后面，便于了解付款依据。
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