采购过程的审核检查表 .pdfVIP

采购过程的审核

序检查内容及检查方法

号

1请采购部门负责人介绍采购过程，采购的目标，职责，请提供相应的采购文

件

2请采购部提供采购产品的清单，了解共有多少种采购的产品

3请采购部提供合格供应商名录，与采购清单进行对照，查证是否所有的采购

的产品都是从合格供应商处采购

4在合格供应商名录中按不同类别的产品分别抽2-3家企业，请采购部提供供

方能力评定记录，调阅有关评定程序和准则，查证评定是否符合程序要求(查

初次评价，日常考核，年终评价，供应商档案的管理)

5请采购部提供1-6月的采购合同，并分类各抽3个样本，查其是否向合格供

应商名录的单位进行采购，其合同中的采购信息的内容是否与采购申请一

致，有无歧异。

6了解采购产品验证的实施情况，查阅1-6月的采购产品的验证记录，按不同

类别分别抽2-3个产品查证

7请采购部长介绍是否对采购过程进行监视和测量活动，发现问题是否给以改

进。