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2024年公司部门的管理制度

公司部门的管理制度1

第一条目的：

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本则范公司销售管理。

第二条适用范围：

本则适用于公司一切销售活动。

第三条销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

第四条销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争

使公司销售利润最大化。

第五条各种则的遵守：

公司人员除本则及其他定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本则遵守。

第六条连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否

能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

第十条估价单的提出：

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司定的售价及交货期外，对于下列五项定也应确实遵守：

1品名、格、数量及契约金额。

2具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

3除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限,一般以半个月为主。

4交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起

提出给所属的主管。

第十三条注明新旧客户：

1订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交

易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条契约上的意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

第十五条

在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

1对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在6

个月内收回货款。

2与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直

接契约的方法。

4对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不受受代理受款以外的订

货方

第十六条免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话,

须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

第十七条损失负担：

因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条