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料子采购与供应管理制度

1.总则

为了规范企业料子采购与供应管理流程，提高采购效率，降低本钱，

确保供应链的稳定性和料子质量的可靠性，订立本《料子采购与供应

管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于公司内各部门从外部供应商采购各类料子的情况。公

司内各部门在进行料子采购时，应严格遵守本制度的规定。

2.采购流程

2.1采购申请

任何部门在需要采购料子时，应事先填写《料子采购申请表》，并

认真填写以下信息：

•采购物料名称、型号、规格及数量；

•采购原因和用途；

•采购预算；

•采购期限。

料子采购申请应经部门负责人审核，并在申请表上签字确认后，方

可提交给采购部门。

2.2供应商选择与评估

2.2.1供应商选择

采购部门应依据公司既定的供应商审核标准，选择合适的供应商进

行采购。在选择供应商时，应综合考虑以下因素：

•供应商的信誉度和质量管理体系；

•供应商的交货本领和交货期限；

•供应商的价格水平和售后服务。

2.2.2供应商评估

采购部门应建立供应商评估制度，对已合作的供应商进行定期评估，

并将评估结果记录在《供应商评估表》中。评估内容包含：

•供应商的交货按时率；

•供应商供应的料子质量；

•供应商的服务态度和售后支持等。

评估结果将作为供应商合作续签和履约情况的紧要参考。

2.3采购合同签订

2.3.1前期准备

在与供应商进行采购合作前，采购部门应对所需料子的型号、规格、

数量等要求进行明确，并编制认真的“采购需求书”。采购需求书应

包含以下内容：

•料子的名称、型号、规格及数量；

•采购的价格及付款方式；

•供应商交货期限及售后支持等。

2.3.2合同签订

采购部门依据前期准备的采购需求书，与供应商进行合同谈判并签

订正式采购合同。采购合同应包含以下内容：

•料子的名称、型号、规格及数量；

•采购价格及付款方式；

•供应商交货期限及售后支持；

•合同的履行期限与违约责任等。

采购合同签订后，应保管原始合同文本，并将复印件交给相关部门

备案。

2.4供应管理

2.4.1采购执行

采购部门应依照合同商定的采购数量和交货期限，及时向供应商下

达采购订单，并确认供应商的交货时间。

2.4.2收货与入库

相关部门在收到料子后，应进行验收，并核对采购物料的名称、型

号、规格及数量是否与采购合同全都。符合要求的料子，应及时进行

入库，同时填写《进货验收记录表》进行备案。

2.4.3不合格品处理

假如发现采购的料子存在质量问题，相关部门应立刻通知采购部门，

并记录不合格料子的情况。采购部门需与供应商协商解决，确保及时

取得合格料子并替换不合格料子。

3.采购信息管理

采购部门应建立完善的采购信息管理系统，对每笔采购进行记录和

备案。采购信息管理系统应包含以下内容：

•采购申请表；

•供应商评估表；

•采购合同；

•采购订单；

•进货验收记录表；

•不合格品记录表等。

采购部门应依据需要，定期整理、归档采购相关文件，并确保文件

的安全保管和易于查阅。

4.监督与考核

公司将建立健全的监督与考核机制，对各部门的采购行为进行监督

和考核。具体措施包含：

•定期抽查各部门的采购行为，核实采购记录的真实性；

•对不合规采购行为进行严厉处理；

•对涉及合同违约或供应商纠纷的情况进行调查，并采取必

需的矫正措施；

•依据供应商评估情况，及时调整供应商合作关系。

5.附则

本制度自颁布之日起执行。本制度的解释权归企