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上海区域事业部
运营考核管理办法3.0
编号：旭集沪运字（2017）号
版号及分级：
页码：第PAGE7页共NUMPAGES7页
PAGE7
上海区域事业部
运营考核管理办法3.0
编制
吴婷
日期
2017.2.6
审核
陈睿麒、党大威
日期
批准
蒋达强
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
2016.4.25
第一版
党大威
陈睿麒、王祥云
蒋达强
2016.8.26
第二版
增加新项目考评体系，区别销售型和持有型项目考评体系
吴婷
陈睿麒、党大威
蒋达强
2017.2.6
第三版
进一步明晰新项目、持有型项目考评体系、增加品质管控维度
吴婷
陈睿麒、党大威
蒋达强
目的
为提高上海区域事业部运营效率，加强经营管理水平，确保各项经营目标及要求的实现，特制定上海区域事业部运营考核管理办法。
适用范围
适用于上海区域事业部所有片区（含商用事业部、海南公司、环上海事业部等）以及我方操盘、联合操盘项目，其中根据项目所处阶段以及是否全部持有不同，对项目类型进行了分类，详细如下：
表一：不同阶段的项目类型定义
项目定义
项目阶段
项目类别
具体项目
新项目
从拿地到开始土方开挖
销售型
（含部分持有）
依云湾三期项目、莘庄商办项目、宝山罗店
全部持有型
长寿路项目
在建项目
从开始土方开挖到正式交付
销售型
（含部分持有）
铂悦亚龙湾、首创旭辉城、恒基旭辉中心、上坤旭辉墅、安贝尔花园、铂悦西郊、嘉兴朗香郡
全部持有型
（从土方开挖到开业后6个月）
置汇旭辉广场
尾盘项目
从正式交付到全部清盘
新城旭辉府、纯真中心、圆石滩、浦江国际广场、嘉兴御府、识庐、E天地、U天地、海上国际、亚瑟郡、江湾墅、玫瑰湾、旭辉城、朗悦庭、嘉兴旭辉广场、锦庭、华庭、虹桥国际广场、旭辉世纪广场
备注：①新项目从开始土方开挖后自动转入在建项目考评体系。②尾盘项目纳入片区考评体系，不单独考核
片区考核评价体系
考核周期及考核内容
片区定位为经营中心，发展重点为：项目获取、承担经营、能力打造、品牌建设；
片区考核周期分季度和年度，季度作为过程控制，考核目标采用月初红头文件下发目标值之和；年度作为结果评价，考核目标采用事业部年度下发目标值（不等于月度目标累计值）；
片区季度评价指标及权重：经营类（40%），生产类（45%），客户类（15%）；具体参照附件1：《2017年上海事业部片区季度运营评价体系》。片区年度评价体系以各片区签署的2017年度目标承诺书为准。
考核目标确定
年度任务目标确定：以旭辉上海事业部每年年初红头文件下发的《上海事业部**年经营目标》为准，片区年度目标等于各项目年度目标之和；
月度任务目标的确定：在年度目标基础上，营销、财务、运营等专业部门，每月滚动下发当月的销售、回款、创造利润、运营督办类等指标，每月3号之前交运营部汇总，由运营部组织会签，每月月度例会前完成红头发文。月度任务目标指标项包括不限于以下内容：
表二：月度任务目标组成及目标提供部门
序号
指标维度
具体内容
目标提供部门
1
销售目标
月度各项目销售金额目标
营销部
2
回款目标
月度各项目回款金额目标
财务部
3
创造利润目标
月度各项目创造利润目标
运营部
4
运营督办类任务目标
会议、AAR、信息提报、风险预警等运营督办任务
运营部汇总
考核结果运用
季度评价设置片区季度运营红黑榜，和片区负责人季度绩效成绩强挂钩；年度评价根据年度目标承诺书完成情况，考评结果作为片区总晋级、片区奖金包发放的重要依据。
表三：片区考核周期及考核结果运用
评价周期
评价维度
评价结果运用
季度
片区季度运营评价体系（季度目标为三个月的月度目标之和）
季度红黑榜和季度片区负责人绩效强挂钩
年度
片区年度运营评价体系（年度目标为事业部年初下发目标）
年度片区评价、片区奖金包发放的重要依据
新项目考核评价体系
考核内容及考核周期
新项目发展重点：项目开盘前（持有型项目施工证获取前）强管控，确保在项目前期进度受控，管控标准执行到位，为开盘目标或后期经营目标打下良好开端；
新项目考核周期：在月度、季度进行过程评价，在开盘后次月（施工证获取后次月）进行结果评价。
过程评价：新项目月度评价侧重于进度把控和管控标准执行，节点类权重占70%，审图品质类指标占10%，运营督办类工作占20%。季度评价等于月度评价的算术平均分。
结果评价：新项目以《新项目任务包》形式进行结果考核，其中销售型项目开盘经营指标实现（60%），过程评价得分（40%）；纯持有型项目过程评价得分（100%）；具体参照附件2：《2017年上海事业部新项目运营评价体系》。
考核目标确定
在拿地后一周进行下发《**新项目任务包》，其中开盘经营指标在战略规划会后可根据会议决议进行一次调整
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