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2024年学校采购内控管理制度

学校采购内控管理制度1

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理,结合学校实际,制定本制度。

1、采购小成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、

礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采

购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调

整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员成

的采购工作小，形成各部门相互协调相互制约的.机制，力口强对各个环三的控制。

5、对小额的零星采购，按照比质比价、货比三家询价原则确保公开透明，降低采购成

本。

6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

学校采购内控管理制度2

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本

制度：

一、加强领导

1、设立物资采购领导小由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员成，物资采购

领导小是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小成员成，

物资采购小是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。

采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计

划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，

报经学校物资采购领导小会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后

由总务处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的‘补充，由各门根据实际需要，填写物品请购单，书

写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审

批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批

准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等）必须由申请

门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预

算校准后起草报告报场领导审批后校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，

由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指

定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行阳光采购，必须坚持秉公办事，维护

学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不

得拖延，影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务

处负责人签字，后报校长审批签字,最后交学校财务报销。

2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

五、采购物资的管理