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Sheet2
Sheet1
MVYXOR
2.2.1
2.2.2
安全管理规章制度贯彻到全员
2.2.3
专门机构负责本质安全管理制度制订、培训、考核
2.3.1
有专人负责各类文件归档管理
2.3.2
有专门机构负责各类文件的收发，并有记录，作废文件有标识
2.3.3
2.3.4
有完备的适合本单位的法律、法规、标准和相关要求
2.3.5
所有工程项目都编制了作业规程和施工组织设计、施工人员熟悉
有各类设备更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整
企业本质安全文化管理（5个元素）
2.4.1
煤矿有适合自己企业的企业本质安全文化体系
备注
☆内业△现场
本质安全文化内涵丰富、形式多样，充分体现“以人为本、全员参与”的特点
2.4.2
有专门机构负责煤矿安全文化建设
2.4.3
煤矿安全文化体现了各层次人员建议，安全文化内涵不断更新完善
2.4.4
煤矿有完善的文化宣传机构，宣传形式多样化，宣传内容体现本质安全思想
2.4.5
企业有企业文化的专项投入资金
本质安全管理建设监督(1个元素)
2.5.1
煤矿本质安全管理体系监测监督完善
根据检查结果应及时进行奖惩
3人员不安全行为控制管理(9个元素)
人员不安全行为控制管理(9个元素)
3.1.1
3.1.2
对人员不安全行为进行针对性的矫正培训
提供培训的机构和师资，有相关资质证书
特殊工种作业人员的培训必须符合国家有关规定
3.1.3
3.1.4
工作人员必须持证上岗
3.1.5
煤矿各种岗位有责任范围和岗位考核标准
3.1.6
3.1.7
3.1.8
人员不安全行为梳理全面
3.1.9
4.1.1
采掘作业规程编制、审批、贯彻符合煤矿实际情况
4.1.2
顶板监测，工作面初采、末采(安装、回撤、过构造)有专项措施
4.1.3
地质预报及时，并有报告
4.1.4
工作面布置、规格尺寸合理
4.1.5
支架安置布局合理规范、移架规范
4.1.6
设备能力、型号合理、空间布局合理
4.1.7
4.1.8
巷道质量满足要求、布局合理、环境整洁
4.1.9
采掘作业符合作业规程
4.1.10
各种安全标识牌板齐全，设置合理
4.1.11
巷道支护符合作业规程，支护方式合适，支护设备型号满足要求
4.1.12
采掘作业有班组安全记录
班组安全活动、状况记录真实、内容齐全
4.1.13
顶板管理
4.1.14
巷道预想及实测剖面图，更新及时
地质预测预报应以年为单位，装订成册，妥善保存
采掘工程平面图纸质图件每月填绘一次
专用工具、防护用具齐全，有足够有效的灭火器材
各个水仓每年在雨季前必须清淘一次，经常保持原设计容积的3/4以上
对地面水系、水利工程有疏导水措施
各排水地点水泵和管路敷设合理
各中转水仓容量、水泵能力、管路规格满足排水要求
特殊工种、安全设施设备
有矿井防灭火系统图
煤矿各类人员入矿和辞退程序规范
☆
检查、评估制度完善
火灾应急方案和措施完备
机电发火管理完善
爆破发火管理完善
4.10
通风基础测试报告、记录齐全
洗煤厂
通防科
生产科
煤质科
防冲办公室
机电工区
通防工区
☆
考核频率
党群工作部
采煤工区
掘进工区
☆
准备工区
运输工区
1日常2每周一次3每旬一次4每月一次5每季度一次6每半年一次7一年一次
职工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理
职工安全健康风险管理
煤矿有完整的职工培训体系、考核和检查体系
煤矿有每个职工的档案信息
煤矿有完备的职工行为标准
煤矿有完善的职工行为监督体系
煤矿有完善的职工薪酬体系，奖惩考核设计科学
所有职工都经过《灾害预防与处理计划》的培训，每名职工熟悉各自岗位的灾害预防与处理计划
定期向职工宣传消防知识，消防应急通讯和联系方式应公示
所有职工都经过《应急预案》的培训，并有记录
有职工事故记录和事故调查报告
发现患有职业病的职工，立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安置
定期对职工进行健康体检，并建立《职工健康档案》
职工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查
每次体检结束后，对职工提供预防疾病和职业病的医学建议
为职工配备了齐全的防护设施
为职工配备齐全的防护设施，具体执行集团公司的《职工劳动保护用品管理办法》
为噪音超标区工作的职工提供了有效的听力保护用品
为井下职工配备了反光工作服
医疗机构的设置符合要求，满足职工正常需要
承包商每班召开班前会，组织职工进行班前、作业前风险评估，并有记录
☆
有安全管理专家顾问制度
文件能及时准确传达
有《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，应包含保险理赔相关分析
应对矿井财产进行投保，并有相关文件记录
煤矿有完善的风险财政管理体系
按照国家规定，对职工进行投保，并有相关文件记录
理赔费用
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