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信息安全风险评估与应对管理制度

第一章总则

第一条目的和依据

为了保护企业的信息资产安全，防范信息安全风险，提高企业信息

安全管理水平，订立本制度。

本制度依据企业信息安全管理的相关法律法规、国家标准、行业规

范以及企业内部相关规定等依据。

第二条适用范围

本制度适用于企业内部全部员工、外包人员及合作伙伴。

第二章信息安全风险评估

第三条定义

1.信息安全风险评估：指对企业的信息系统及信息资产进行

识别、评估、排序和管理的过程，以确定信息安全的风险程度。

2.信息系统和信息资产：指企业所拥有和使用的全部涉及信

息的计算机系统、网络设备、软件、数据文件及其他信息资料。

3.风险等级：依据信息安全风险评估结果，对风险进行分级，

以引导后续的风险应对措施的订立。

第四条信息安全风险评估流程

1.信息安全风险评估包含以下步骤：

–确定评估范围：确定评估的信息系统、信息资产范围，

包含涉及的硬件、软件、数据和人员等要素。

–识别信息安全风险：对所评估的信息系统、信息资产

进行全面、系统地识别信息安全威逼，包含内部和外部威逼

等。

–评估风险等级：依据信息安全风险的可能性和影响程

度，对风险进行评估，划分风险等级。

–订立风险应对措施：依据风险等级，提出相应的风险

应对措施，包含风险防范、事故应急预案等。

–定期更新评估：定期对信息安全风险进行评估更新，

确保评估的准确性和有效性。

2.信息安全风险评估应由企业内部的信息安全团队或专业的

安全机构进行，必需时可以委托外部专业机构参加。

第五条信息安全风险评估要素

1.影响因素：包含信息系统和信息资产的紧要性、敏感性、

可用性、完整性和机密性等。

2.威逼因素：包含自然祸害、恶意攻击、人为疏忽等。

3.风险评估方法：可采用定性评估和定量评估相结合的方式，

利用各种风险评估模型和方法进行评估分析。

第三章信息安全风险应对管理

第六条风险防范措施

1.基础设施保护：加强对信息系统和信息资产的物理和逻辑

安全措施，包含设备的安全管理、网络隔离、数据备份等。

2.访问掌控：建立严格的访问掌控机制，包含用户身份认证、

权限管理、系统日志监控等。

3.数据保护：对紧要数据进行加密存储和传输，确保数据的

机密性和完整性。

4.异常监测与应急响应：建立信息安全事件监测系统，及时

发现和应对安全事件，订立应急响应预案。

第七条安全意识教育与培训

1.企业应定期开展信息安全意识教育与培训，包含安全政策、

安全操作规范、信息安全风险防范等方面的培训。

2.针对不同岗位的员工，订立相应的安全培训计划，确保员

工具备应对各类安全威逼的本领。

第八条安全事件报告和处理

1.一旦发生信息安全事件，员工应立刻向所在部门或安全团

队报告，并采取紧急措施进行应对与处理。

2.安全团队应及时调查并订立应对方案，追踪处理过程和结

果，并及时向上级汇报。

第四章附则

第九条违规处理

对违反本制度的行为，将依照企业相关规定进行处理，包含但不限

于警告、停职、解雇甚至追究法律责任等。

第十条制度的解释和修订

本制度的解释权和修订权归企业信息管理部门全部，并及时通知全

体员工。

第十一条生效日期

本制度自发布之日起生效，并废止之前的相关制度和规定。

以上就是《信息安全风险评估与应对管理制度》的认真内容，希望

全体员工认真遵守，共同维护企业的信息安全。任何违反本制度的行

为，将承当相应的法律责任。