关键绩效指标库.xlsVIP

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下属公司

地产总部高管绩效指标库

说明

封面

项目工程进度计划完成率

培训课程开发状况

设计变更导致的成本增加额

成熟人才引进计划达成率

培训满意度

员工敬业度

文件档案完备率

项目目标成本变动率

工程样板检查得分

投诉回复及时率

维修回访满意度

维修完成及时率

BSC纬度

指标定义

指标类别

数据来源

统计周期

备注

定量

季度

公共关系维护

定性

定量

财务类

客户/市场类

内部运营类

学习成长类

极性

负向

正向

内部协作满意度

定量

年度

保持公司在政府部门的良好关系。由总经理评价根据公司与政府部门关系程度，政府是否能够有效支持公司工作进行评价。

按签约金额口径统计

季度

管理费用控制率

财务费用控制率

销售价格实现率

定量

媒体负面曝光次数

土地储备计划完成率

新项目拓展率

季度

员工绩效与职业发展面谈完成率

负向

正向

定性

无差错一户一图数量/一户一图数量

季度

正向

正向

成本信息报告质量

安全文明施工检查得分

重大责任事故

融资计划达成率

实际融资金额/计划融资金额*100%

财务报表准确及时性

会计核算质量

二次返修率

二次返修数/总维修数量*100%

人事档案归档合格情况

绩效考核及时度

每延迟一天，扣0.5分

固定资产帐实差异率

员工工资计算的差错率

定量

人事纠纷/投诉次数

出现一次纠纷扣2分，投诉扣1分

人力资源信息库数据的完整性

已录入数据和需录入数据的比率

销售价格实现率

签约面积完成率

实际签约销售面积/计划签约销售面积*100%

实际签约销售额/计划签约销售额*100%

本年度实际新开工面积/计划新开工面积*100%

新开工面积完成率

月累计实际变更量/目标值（条/每5万平方米）

定量

正向

可行性研究报告准时率

可行性研究报告通过率

年度

年度

项目净利润/项目总投资*100%

客户满意度调查结果

客户满意度调查结果

采购成本控制率

实际回款额/签约销售额*100%

及时维修次数/应维修次数*100%

设计差错产生的成本增加/项目实际总成本*100%

工程管理标准化程度

工程施工质量检查得分

一次收房的客户/总应收房的客户*100%

分户验收合格率

实际验收合格的户数/该次接受验收总户数*100%

项目目标成本变动率

专业案例库建设

专业案例库的数量

项目后评估执行效果

按要求关闭的决议/决议总数*100%

新技术应用项数

现场签证发生成本/结算成本*100%

质量通病条目总结情况

实际总结的质量通病数/计划建设的数量*100%

实际授课课时/计划授课课时*100%

员工满意度调查结果

员工敬业度调查结果

实际完成次数/按规定应完成次数*100%

集中交房一次收房率

净利润增长率

（本年度净利润-上年度净利润）/上年度净利润*100%

销售毛利率

年度

（本年度主营业务收入-上年度主营业务收入）/去年主营业务收入*100%

主营业务收入

主营业务收入增长率

内部运营合格率

流程体系审查符合项目/审查总项目*100%

正向

内部验收整改率

Σ（项目入伙前整改完毕的质量缺陷问题数/本项目入伙模拟验收中检查出的质量缺陷总数）*100%

集中交付户均返修率

返修总数/交付户数*100%

（销售收入-开发成本-营业税金及附加）/销售收入*100%

公司级绩效指标

按照施工检查标准

品牌知名度

无提示条件下第一提及率

准时提交报告数量/应提交报告总数*100%

通过报告数量/提交报告总数*100%

材料设备、工程实际采购成本/目标成本*100%

施工现场签证率

成本信息库建设计划完成率

定量

定性

实际土地储备面积/计划土地储备面积*100%

关键岗位空缺率

培训师队伍建设-内部讲师授课课时

采购产品质量退货率

退货的产品批次/总采购批次*100%

根据成本信息月报编制的及时、准确、完整情况进行评价。

实际完成的土地信息、分析考察报告数量/计划的土地信息、分析考察报告数量

客户/市场类

使净现值为零的贴现率

固定资产帐实差异额度/登记固定资产总额*100%

年度

正向

领导特批价格例外。

根据所在区域雇主品牌排名结果计算

实际土地储备面积/计划土地储备面积*100%

一户一图准确率

面谈并按要求填写、上交面谈记录的记做一次。

雇主品牌排名

期间空缺的关键岗位数量/关键岗位总数量*100%

出现工资差错岗位数量/岗位总数量*100%

出现一次扣1分

考核指标

考核指标

项目完结决算定案后一个月内组织，提出正式后评估报告

实际编制部品数/计划编制部品数*100%

考核指标

考核指标

１.KPI指标的类别及其计分规则

2.KPI指标