雨花区2021年度部门（单位）项目支出.doc

雨花区2021年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称:长沙市沙湾公园管理处

项目名称:沙湾公园卫生保洁外包项目

报告日期：2022年3月22日

雨花区财政局（制）

附件1

项目支出绩效报告表

项目基本情况

项目名称

沙湾公园卫生保洁外包项目

项目编号

YHCG-GK-202007030045-1

项目主要内容

园区内道路、广场、水面、地面设施等清扫保洁、垃圾清运、化粪池保洁

项目实施单位

长沙市沙湾公园管理处

项目主管部门

长沙市雨花区园林绿化维护中心

项目单位负责人

许军

项目负责人

魏勇

项目属性

?经常性???□一次性???□新增???□延续

资金总额及构成

1073992元/年，包括清扫保洁、垃圾清运、化粪池清理

项目起止时间

2021.1.1-2021.12.31

项目立项依据

政府采购文件YHCG-202007030045-1

可行性研究报告结论

开放性公园一、二级游道、公厕、水面的清扫保洁，游园环境的整洁

专家评审论证结论

无

是否实施政府采购及采购金额

?是?????□否

是否实行招投标

?是??□否

是否实行国库集中支付

?是?????□否

是否实行资金报账制

?是?????□否

是否实行工程代理制

□是??????否

是否实行投资评审制

?是?????□否

是否实行合同管理制

?是????□否

是否实行财政双控账户管理

□是??????否

是否实行财政专户管理

□是??????否

资金安排使用情况（单位：万元）

资金来源

上年度结转金额

本年度安排金额

实际到位金额

实际支出

结余结转金额

到位金额

到位率（%）

到位时间

支出金额

支出率

其他配套资金

区县财政

0

107.4

107.4

100

2021年

107.4

100

0

市级财政

省（以上）级财政

合计

0

107.4

107.4

100

2021年

107.4

100

0

预算执行情况（单位：万元）

经济支出科目

预算支出内容

资金调整内容

实际支出

资金支出及调整依据

公园维护费

保洁服务外包费用

无

107.4

根据合同及考核结果

合计

107.4

-

资金指标明细

下达时间

下达金额（万元）

指标文号

备注

2021年1月4日

218.65

雨财安字【2021】1号

2021年1月18日

3

雨预安字【2021】0039号

2021年1月22日

20.88

转预内字1号

2021年1月22日

13.85

转预内字1号

2021年2月4日

27.91

雨预安字【2021】0136号

2021年6月15日

160

财预字【2021】0170

2021年11月5日

27.2

雨预安字【2021】0696号

合计

471.49

-

项目组织实施管理情况

项

目

管

理

情

况

管理制度和办法名称

1、《沙湾公园园卫生保洁服务管理考核评价实施方案》

2、沙湾公园卫生保洁服务项目政府采购合同

3、沙湾公园卫生保洁服务项目招标文件

4、湖南凯亨环境工程境有限公司投标文件

具体工作措施

1、根据项目招标文件以及中标单位投标文件制定《沙湾公园卫生保洁管理考核评价实施方案》，每月严格按照实施办法组织对日常工作实施情况进行考核评价。

2、将整个园区分成若干个网格，实行网格化管理，分片包干，责任落实到人。

3、责任科室指派专人对服务单位进行日检查、周抽查和月考核相结合的考核模式（周抽查：每周一次，由主管业务科室采取定点抽查；月考核：每月一次，办公区域为必检点，园路、厕所、绿地、公共设施随机抽取检查点不少于6处），按评定结果支付服务费用。

项目调整内容及报批程序和手续

由项目实施单位写出书面报告，报主管单位审批后实施。

项目完工验收情况

月度验收：由项目主管单位组织，按照月考核进行评分，考核评分90分（含90分）以上发放绩效考核费用100%；90分以下，80分（含80分）以上发放绩效考核费用90%；80分以下，70分（含70分）以上发放绩效考核费用80%；70分以下发放绩效考核费用50%；中标人在考核结果中连续三个月低于80分，且无改善态度，采购人有权暂停或终止服务外包合同。

年度验收：制定了《沙湾公园卫生保洁服务项目年度履约验收工作方案》，成立了由管理处领导和相关部门负责人组成的验收小组，验收小组于2021年9月对项目年度情况进行评议，同意予以验收，并续签下年度合同。

绩

效

目

标

情

况

项目实际产出

月度考核综合评分均在90分以上。

项目实际效益

为社会