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工艺美术品公司信息安全管理办法

一、总则

1.目的

为保障本工艺美术品公司信息系统的安全稳定运行，保护公司的商业秘密、客户信息及其他重要数据，规范公司信息安全管理工作，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内部所有部门、员工以及与公司信息系统有交互的外部合作伙伴、供应商等相关主体。涵盖公司的计算机网络系统、信息数据库、办公自动化系统、网站平台、移动应用以及各类涉及信息处理、存储和传输的设备与媒介。

二、信息安全管理组织架构与职责

1.信息安全管理委员会

由公司高层领导组成，负责制定公司信息安全战略、方针和政策，统筹协调公司信息安全重大事项的决策。

定期对公司信息安全状况进行评估和审查，确保信息安全管理工作符合公司业务发展需求和法律法规要求。

2.信息安全管理部门

作为公司信息安全管理的执行机构，具体负责信息安全管理制度的制定、修订与实施监督。

开展信息安全风险评估与监测，及时发现并处理信息安全隐患与事件。组织信息安全培训与教育活动，提高员工信息安全意识与技能。

负责公司信息系统的日常安全运维管理，包括用户权限管理、数据备份与恢复、安全设备的配置与维护等工作。

3.各部门信息安全专员

各部门应指定一名信息安全专员，负责本部门信息安全工作的上传下达与日常监督。

协助信息安全管理部门开展信息安全培训与检查工作，组织本部门员工落实信息安全管理措施，及时向信息安全管理部门报告本部门信息安全相关情况。

4.员工职责

公司全体员工应严格遵守公司信息安全管理制度，妥善保管个人账号与密码，不得随意泄露公司信息。

按照规定使用公司信息系统与资源，发现信息安全问题或隐患应及时报告给部门信息安全专员或信息安全管理部门。

三、信息资产分类与分级管理

1.信息资产分类

硬件资产：包括服务器、计算机、存储设备、网络设备、移动终端等各类物理设备。

软件资产：涵盖操作系统、应用软件、数据库管理系统、中间件等软件程序。

数据资产：包含公司的商业数据、客户资料、财务数据、设计图纸、工艺文件等各类数据信息。

人员资产：涉及参与公司信息系统开发、运维、使用的所有人员。

文档资产：包括与信息系统相关的技术文档、操作手册、管理制度文档等。

2.信息资产分级

根据信息资产的重要性、敏感性和对公司业务的影响程度，将信息资产分为绝密级、机密级、秘密级和内部公开级四个级别。

绝密级信息资产：涉及公司核心商业秘密、关键技术工艺、重大战略决策等，一旦泄露将对公司造成极其严重的损害。

机密级信息资产：包含公司重要业务数据、客户隐私信息、未公开的产品设计方案等，泄露可能导致公司重大经济损失或声誉损害。

秘密级信息资产：如一般性业务数据、内部管理文件等，泄露会对公司业务运营产生一定影响。

内部公开级信息资产：可在公司内部公开传播与共享的信息，如公司公告、一般性培训资料等。

四、人员安全管理

1.人员招聘与背景审查

在招聘涉及信息系统管理、数据处理等关键岗位人员时，应对候选人进行严格的背景审查，包括学历、工作经历、职业资格证书、信用记录等方面的核实。

要求候选人签署必威体育官网网址协议，承诺在入职前及离职后对公司信息予以必威体育官网网址。

2.人员入职培训

新员工入职时，应接受公司信息安全管理制度与操作规程的培训，了解信息安全的重要性、个人在信息安全中的责任与义务以及违规行为的后果。

根据岗位需求，提供针对性的信息系统操作技能培训，确保员工能够正确、安全地使用公司信息资源。

3.人员在职管理

定期对员工进行信息安全意识教育与技能培训，更新员工的信息安全知识，提高员工应对信息安全风险的能力。

建立员工信息安全绩效评估机制，将信息安全工作纳入员工绩效考核体系，激励员工积极参与信息安全管理工作。

对员工的信息系统操作行为进行监控与审计，及时发现并纠正违规操作行为。

4.人员离职管理

员工离职时，应及时收回其使用的公司信息资产，包括计算机设备、账号密码、门禁卡等，取消其在公司信息系统中的所有权限。

对离职员工进行离职面谈，重申必威体育官网网址义务，并要求其签署离职必威体育官网网址承诺书。

五、信息系统安全管理

1.系统开发与维护安全

在信息系统开发过程中，应遵循安全设计原则，进行充分的安全需求分析与设计，采用安全的编程规范与技术框架，对系统进行安全测试与漏洞扫描，确保系统上线前不存在安全隐患。

信息系统的维护工作应建立严格的变更管理流程，所有系统变更应经过审批、测试后实施，记录变更过程与结果，确保系统的稳定性与安全性。

2.系统访问控制

建立完善的用户身份认证与授权机制，采用多因素认证方式，如密码+短信验证码、指纹识别+密码等，确保用户身份的真实性与合法性。

根据员工的岗位角色与工作职责，为其分配最小权限的系统访问权限，定期对用户权限进行审查与更新，确保权限分配的合理性与安全性。

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