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卫生院耗材、物资、设备采购计划及物资管理制度

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、后勤科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由财务科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在财务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、

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库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

2、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

3、后勤部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

三、采购方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原那么,实行阳光采购必需坚持秉公办事，维护医院利益的原那么,本着处处节约的原那么,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，

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真正采败物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

2、要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

(1)医院常用后勤类、办公类物资由库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。

(2)药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况(包括各种及数量),结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由

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采购部门组织实施。

(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。

(4)医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、使用单位负责人共同负责验

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收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等),合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必

检查合

格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门

进行抽验、检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

5、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部

门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，

依据发票审批手续进行分批付款。

八、采购监督

医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责

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市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格