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医院财务报销制度
一、管理原则及依据
按照《会计法》、《中华人民共和国现金管理条例》、《医院会计制
度》及《医院财务制度》等相关法律法规，在院长的统一领导下对货
币资金实施集中管理。
二、对原始单据的一般要求
1.发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不
得用圆珠笔或铅笔填写。存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
2.内容要齐全，台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要
填写齐全、字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。
3.印章要齐全。须有收款单位公章或收款专用章及收款人签字
（章）。事业单位的收据要有财务专章，企业和个体户须是税务部门
统一印制的收据。
4.自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时可使用
财务科印发的自制单据。自制单据要用墨水笔填写、内容要填齐全。
5.从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等）因保管不善被
盗、遗失，后果自负，不予受理。
三、对各项支出报销的审签实行统一管理，由分管院长签字后再
由院长签字后，财务科方可付款。
四、差旅费报销单须用蓝黑墨水笔填写。数人一起出差使用一张
差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结
算人、负责人的签章。
四、购买仪器、设备、材料等各种物品由器械(总务)科按计划统
一购买,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,
须经院领导批准由器械(总务)科验收入库。
五、临时工的工资、保健费由人事科填制临时工工资花名册,ဆ
有领酬人、经手人、院领导的签章。
六、各科室的加班费、夜班费、误餐费、放射费等临时性报酬的
报销由科室负责人填写有关单据,有医务科、护理部、分管院长的签
章方可报销。当月的尽量当月报销,最迟不得超过次月，否则不予受
理。
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