有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共36页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
精品文档
XXXXXXXXXXXX有限公司
内部控制管理手册
版次：2011年第一版
编制：内控工作组
审核：内控管理委员会
批准：XX
.
精品文档
目录
1前言
1.1概述
1.1.1手册编制的意义和目的
1.1.2内部控制目标
1.1.3遵循的基本原则
1.1.4内部控制依据的标准
1.1.5手册的结构组成
1.1.6本手册的适用范围和管理
1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限
1.2.1目的
1.2.2内部控制体系的组织架构
1.2.3职责与权限
2内部环境10
2.1内部机构设置及其权责分配10
2.1.1内部机构设置10
2.1.2内部机构的运行12
2.1.3职责与权限12
2.2发展战略管理16
2.3人力资源管理17
2.3.1人力资源管理17
2.3.2员工责任和目标18
2.3.3违规行为的纠正措施19
2.3.4道德标准的遵从19
2.4社会责任20
2.4.1促进就业与员工权益保护20
3风险评估21
3.1风险识别关注因素21
3.2风险类别22
3.3风险评估
文档评论（0）