绿色供应链程序文件.doc

汉东江山教育装备集团有限公司程序文件

37-

程序文件

文件编号：YXJY-GYL-CX-2021

版本：A/0

编制：受控文件编制小组

受控文件

审核：

批准：

受控状态：

受控状态：受控

受控号：

2021-09-01实施2021-09-01发布

2021-09-01实施

2021-09-01发布

汉东江山教育装备集团有限公司发布

前言

为不断提高公司产品质量以及绿色供应链管理绩效，并持续满足相关法规要求，管理者代表依据CTS001-2018绿色供应链管理体系和公司《绿色供应链管理体系手册》内容组织各部门结合公司实际情况编制了19个程序文件。

程序文件为公司的绿色供应链管理法规性受控文件，由各责任部门编写，部门领导审查后报办公室汇编审核，经管理者代表批准后发布实施，任何人未经部门领导批准不得将文件借给公司以外人员。文件持有者离开工作岗位时，应将文件退还办公室，并办理相关手续。

目录

序号

文件编号

文件名称

编制部门

1

YXJY-GYL-CX-01

文件控制程序

办公室

2

YXJY-GYL-CX-02

记录控制程序

办公室

3

YXJY-GYL-CX-03

管理评审程序

办公室

4

YXJY-GYL-CX-04

人力资源管理程序

办公室

5

YXJY-GYL-CX-05

内部审核程序

办公室

6

YXJY-GYL-CX-06

不符合、纠正措施与预防措施控制程序

办公室

7

YXJY-GYL-CX-07

绿色因素识别、评价控制程序

办公室

8

YXJY-GYL-CX-08

法律和其它要求识别评价控制程序

办公室

9

YXJY-GYL-CX-09

信息管理和协商程序

办公室

10

YXJY-GYL-CX-10

绿色供应链运行控制程序

办公室

11

YXJY-GYL-CX-11

废弃物管理程序

办公室

12

YXJY-GYL-CX-12

能源资源控制程序

办公室

13

YXJY-GYL-CX-13

消防管理程序

办公室

14

YXJY-GYL-CX-14

应急准备和响应控制程序

办公室

15

YXJY-GYL-CX-15

绿色供应链绩效监测程序

办公室

16

YXJY-GYL-CX-16

风险与机遇控制程序

办公室

17

YXJY-GYL-CX-17

组织环境及相关方要求控制程序

办公室

18

YXJY-GYL-CX-18

绿色采购管理程序

供销部

制/修订记录

版次

修订内容

修订原因

制/修订人

生效日期

文件控制程序

文件编号：YXJY-GYL-CX-01

1目的

对与公司绿色供应链管理体系有关的文件进行控制，确保所有管理活动的场所使用文件为有效版体，以防止使用失效或作废文件。

2范围

适用于与绿色供应链管理体系有关文件的控制。

3职责

3.1总经理主持制定和批准公司方针和目标，批准发布管理手册。

3.2管理者代表主持管理手册、程序文件的编写，总经理批准程序文件。

3.3办公室负责进行管理手册及程序文件的编制组织工作，并定期对管理体系文件提出评审和修订建议。

3.4质检部负责组织产品技术文件的编制及修订，管理者代表批准发布。

3.5办公室负责组织各类管理制度的编制，总经理批准发布。

3.6各部门负责各自有关的职能性文件的编制。

3.7外来文件由各部门负责收集，包括：相关国家法律/法规、行业标准/规范、国家/国际标准的必威体育精装版版本。报办公室备案，由办公室统一控制分发到相关部门。

3.8办公室负责公司所有文件的发放、控制、管理和归档。

4工作程序

4.1文件分类

4.1.1本公司管理体系文件分为以下几类：

管理手册（包含公司方针和目标）：依据CTS001—2018标准编写，规定了公司绿色供应链管理体系的架构，是公司绿色供应链管理活动的行为准则，用于指导绿色供应链管理活动的纲领性文件。

程序文件：依据公司管理手册编写，用于指导各种管理体系要求中规定的某项管理活动途径的文件。

作业文件：依据各程序文件要求编写，包括管理标准、工作标准、技术标准（企业标准、产品标准、工艺操作规范、作业指导书、安全操作规程等。

记录：是绿色供应链管理体系运作的证据。

外来文件：如同行业主管部门、上级主管部门、顾客和供方等处得到的与产品绿色因素有关的法律法规、标准、检测标准等。该类文件